Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

ABC 4 BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000379243 NIP
9521697505 REGON
012931150

Podsumowanie

aktywa

3,7 mln

przychód

14,7 mln

zysk

153 tys.

wartość firmy

12,5 mln

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. KRAKOWIAKÓW, 50

Kod pocztowy

02-255

Rejestracja

2011-02-25

Rozpoczęcie działalności

2011-03-01

Kapitał zakładowy

315000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU WSPÓLNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB WSPÓLNIE Z PROKURENTEM

Branże

Działalność agencji reklamowych Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi Doradztwo związane z zarządzaniem Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Badanie rynku i opinii publicznej Reklama Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność fotograficzna Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Abc 4 brands osiągnęła 14 670 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 664 804 zł. Pozostałe przychody to 6099 zł.

Całkowite koszty wyniosły 14 511 770 zł.

Zysk netto wyniósł 153 034 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 044 136 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 670 903 zł w 2024 roku.
• 10 859 979 zł w 2023 roku.
• 11 816 864 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -20 274 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 153 034 zł w 2024 roku.
• -466 955 zł w 2023 roku.
• 151 625 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7361950.63

294953.07

9915532.37

507152.61

11674631.93

544649.93

12270314.16

719743.88

11608045.3

554454.5

11816863.67

151624.87

10859978.52

-466955.45

14670903.33

153033.74

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Abc 4 brands wynosi 206 tys. zł.

EBITDA Abc 4 brands wynosi 340 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 17 986 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 206 431 zł w 2024 roku.
• -496 832 zł w 2023 roku.
• 173 746 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 3320 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 340 147 zł w 2024 roku.
• -389 726 zł w 2023 roku.
• 197 336 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Abc 4 brands wynosi 12 520 380 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 530 337 zł a 36 677 258 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 846 819 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 520 380 zł w 2024 roku.
• 9 252 854 zł w 2023 roku.
• 10 847 493 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

504865.13

6592644.5

18404876.57

885229.59

9524194.94

24788830.92

1293717.04

11255404.71

29186579.82

1833524.95

12892709.91

30675785.4

2249365.82

12205880.69

29020113.25

1516248.7

10847493.07

29542159.18

9252853.57

27149946.3

1530337.4

12520380.37

36677258.33

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Abc 4 brands wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,35% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 606 049 zł.

Koszty operacyjne Abc 4 brands wyniosły 14 458 373 zł.

Wynagrodzenia stanowią 18% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 210 615 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 606 049 zł w 2024 roku
• 1 782 682 zł w 2023 roku
• 1 404 281 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 18% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Abc 4 brands wyniosła 3 725 680 zł.

ktywa trwałe to 85 368 zł.

ktywa obrotowe to 3 640 312 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 725 680 zł.

apitał (fundusz) własny to 2 836 858 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 888 823 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 322 282 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 725 680 zł w 2024 roku.
• 3 206 158 zł w 2023 roku.
• 3 948 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1469708.89

2092733.45

2895500.59

4716897.92

3697483.29

3948410.95

3206158.05

3725680.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.44

0.05

0.04

0.24

0.43

0.06

0.05

0.19

0.32

0.06

0.05

0.15

0.29

0.07

0.06

0.15

0.18

0.05

0.04

0.05

0.01

-0.15

-0.17

-0.05

-0.04

0.04

0.05

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Abc 4 brands wyniosły 888 823 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 725 680 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 181 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 888 823 zł w 2024 roku
• 522 334 zł w 2023 roku
• 797 632 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 20% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1469708.89

796555.38

0.54

2092733.45

912427.33

0.44

2895500.59

1170544.54

0.4

4716897.92

2272197.99

0.48

3697483.29

698328.86

0.19

3948410.95

797631.65

0.2

3206158.05

522334.2

0.16

3725680.25

888822.66

0.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Abc 4 brands wykazała przychody na poziomie 14 670 903 zł.

Organizacja zarobiła 210 301 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 267 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 153 034 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8181 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 267 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 50 554 zł w 2022 roku

Wartość

17965

122501

191280

64265

50554

57267

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Abc 4 brands wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91299

0.92855

0.86289

0.49418

0.56976

0.5795

0.77718

0.68325

0.93632

0.94496

0.89594

0.4338

0.58312

0.58921

0.77599

0.65373

0.86442

0.94316

0.95449

0.91992

0.42886

0.54338

0.55746

0.709

0.5936

0.96295

0.94814

0.96351

0.94597

0.50219

0.54967

0.57756

0.66297

0.58186

0.97384

0.92688

0.95422

0.92995

0.3023

0.49586

0.49265

0.64211

0.49676

0.93393

0.82145

0.95337

0.93356

0.32782

0.36049

0.34633

0.49927

0.39774

0.91445

0.01113

0.93867

0.91151

0.291

0.22966

0.20807

0.17959

0.14067

0.79011

0.96393

0.93849

0.44518

0.35076

0.32677

0.46631

0.37434

0.90531

Powiązania

"ABC PRINTING GROUP" ADAM BĘCZKOWSKI, TOMASZ FRĄTCZAK - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON

J RADOSŁAW - reprezentacja, wspólnik

B MARZENA - reprezentacja, wspólnik

F TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

25.02.2011

"abc Printing Group" Adam Bęczkowski, Tomasz Frątczak Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

25.02.2011

18.09.2014

B Adam

Marzec 1966

Osoba

wspólnik

25.02.2011

F Tomasz

Październik 1971

Osoba

wspólnik

25.02.2011

11.05.2013

B Robert

Styczeń 1967

Osoba

wspólnik

25.02.2011

B Marzena

Sierpień 1967

Osoba

wspólnik

10.06.2013

J Radosław

Marzec 1977

Osoba

reprezentacja

25.02.2011

B Marzena

Sierpień 1967

Osoba

reprezentacja

25.02.2011

F Tomasz

Październik 1971

Osoba

reprezentacja

25.02.2011

J Radosław

Marzec 1977

Osoba

Udziałowcy

Frątczak Tomasz posiada 37 udziałów, które stanowią 29.4% firmy.

Jędrychowski Radosław posiada 26 udziałów, które stanowią 20.6% firmy.

Bęczkowska Marzena posiada 18 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Największym udziałowcem od 18.09.2014 jest Frątczak Tomasz kontrolujący 29% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.06.2013 do 18.09.2014 był Frątczak Tomasz kontrolując 29% udziałów.

W okresie od 11.05.2013 do 10.06.2013 najwięcej udziałów posiadał Frątczak Tomasz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 29%.

Podobne organizacje do ABC 4 BRANDS

	Organizacja	Numer KRS
1	LOOK AD BUCZYK SP. K.	0000501152
2	POLSKI ZWIĄZEK JEŹDZIECKI	0000100491
3	RITF ADVNET POLSKA SP. Z O.O.	0000263865
4	MEDIA IN SP. Z O.O.	0000499301
5	JUST SP. Z O.O.	0000350188
6	S&P PARTNERS KUBICKI SP. J.	0000918334
7	PROEVENT HERMAN MOSZKOWICZ SP. K.	0000561247
8	GRATISOWNIA.PL SP. Z O.O.	0000709719
9	BASE PROMOTION SERVICES SP. Z O.O.	0000401480
10	SELECTIVE MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000508827
11	PAN KREATOR SP. Z O.O. SP. K.	0000831119
12	RABBIT ACTION SP. Z O.O.	0000356640
13	SKIVAK SP. Z O.O.	0000563464
14	ADCOOKIE SP. Z O.O.	0000904239
15	AJA MEDIA SP. Z O.O.	0000576555
16	POSTMASTER SP. Z O.O.	0000396855
17	IPOSTER SP. Z O.O.	0000586620
18	SPARK WARSAW SP. Z O.O.	0000861526
19	@VENTURE S.A.	0000396282
20	GLOBAL MEDIA POLAND S.A.	0000413627
21	PMT SOFTWARE SP. Z O.O. SP. K.	0000725719
22	MTA PERFORMANCE SP. Z O.O.	0000784788
23	EACTIVE #WIEMYJAK - KLISZCZAK SP. K.	0000746324
24	FOLLOW AGENCY SP. Z O.O.	0000491494
25	EUVIC DIGITAL SP. Z O.O.	0000889852
26	MAKE EVENT SP. Z O.O.	0000530210
27	CAPE MORRIS PL SP. Z O.O.	0000565218
28	ANCYMONY SCHULZ SP. Z O.O.	0000181178
29	OXFORD UNIVERSITY PRESS POLSKA SP. Z O.O.	0000255491
30	2012 SP. Z O.O.	0000473570

ABC 4 BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000379243 NIP 9521697505 REGON 012931150

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ABC 4 BRANDS

ABC 4 BRANDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000379243 NIP
9521697505 REGON
012931150