WONDER SP. Z O.O. | KRS: 0000378138

Podsumowanie

aktywa

7,4 mln

przychód

14 mln

zysk

600 tys.

wartość firmy

15,3 mln

Branża główna: Odzysk surowców z materiałów segregowanych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2011-02-11

Rozpoczęcie działalności

2011-03-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.wonder.eu.com/

Email

sekretariat@wonder.eu.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES I WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Odzysk surowców z materiałów segregowanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Opis

Dostarczanie rozwiązań dla branży papierniczej
Oferowanie usług w wydobyciu i przetwarzaniu ropy i gazu
Wsparcie technologiczne i produktowe dla klientów
Działalność na rynkach Europy Środkowej, Wschodniej i Azji
Zespół wykwalifikowanych specjalistów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Wonder osiągnęła 14 032 935 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 14 028 631 zł. Pozostałe przychody to 4304 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 428 364 zł.

Zysk netto wyniósł 600 267 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 004 146 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 032 935 zł w 2024 roku.
• 27 831 191 zł w 2023 roku.
• 29 889 850 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 40 514 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 600 267 zł w 2024 roku.
• 1 432 801 zł w 2023 roku.
• 1 068 308 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8008058.19

357181.23

7079899.14

146298.85

6004990.86

279842.1

9080335.68

297832.42

29889850.38

1068308.14

27831190.53

1432801.31

14032935.32

600267.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Wonder wynosi 904 tys. zł.

EBITDA Wonder wynosi 956 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 70 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 903 682 zł w 2024 roku.
• 2 017 004 zł w 2023 roku.
• 1 424 422 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 956 152 zł w 2024 roku.
• 2 029 162 zł w 2023 roku.
• 1 437 644 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Wonder wynosi 15 307 210 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 550 851 zł a 35 082 338 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 309 657 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 307 210 zł w 2024 roku.
• 27 385 983 zł w 2023 roku.
• 26 225 849 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

681838.55

7449268.93

20020145.48

791562.69

6096690.85

17699747.85

1001444.26

6124139.91

15012477.15

1224818.58

8469705.38

22700839.2

2026049.69

26225849.16

74724625.95

3100650.67

27385982.93

69577976.33

3550851.11

15307210.37

35082338.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonder wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Wonder charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 575 552 zł.

Koszty operacyjne Wonder wyniosły 13 124 949 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 56 052 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 575 552 zł w 2024 roku
• 1 577 530 zł w 2023 roku
• 1 337 465 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 6% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Wonder wyniosła 7 366 311 zł.

a

ktywa trwałe to 4 602 197 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 764 114 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 366 311 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 734 468 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 631 843 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 897 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 366 311 zł w 2024 roku.
• 6 326 653 zł w 2023 roku.
• 5 356 524 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1983846.56

1730110.05

2427134.07

3614208.48

5356524.21

6326653.21

7366311.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.39

0.06

0.04

0.08

0.14

0.03

0.02

0.12

0.21

0.07

0.05

0.08

0.18

0.04

0.03

0.2

0.4

0.05

0.04

0.23

0.35

0.07

0.05

0.08

0.13

0.06

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Wonder wyniosły 2 631 843 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 366 311 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 259 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 631 843 zł w 2024 roku
• 2 192 452 zł w 2023 roku
• 2 655 125 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1983846.56

1074728.49

0.54

1730110.05

674693.13

0.39

2427134.07

1091875.05

0.45

3614208.48

1981117.04

0.55

5356524.21

2655124.63

0.5

6326653.21

2192452.32

0.35

7366311.35

2631843.2

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Wonder wykazała przychody na poziomie 14 032 935 zł.

Organizacja zarobiła 792 163 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 191 896 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 600 267 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 18 155 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 191 896 zł w 2024 roku
• 367 132 zł w 2023 roku
• 260 028 zł w 2022 roku

Wartość

82964

45133

71821

72699

260028

367132

191896

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

dane za rok

Organizacja Wonder wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Odzysk surowców z materiałów segregowanych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83368

0.81057

0.72485

0.45833

0.56402

0.59283

0.83105

0.73893

0.86311

0.75934

0.80624

0.69502

0.35831

0.40248

0.42667

0.69425

0.54907

0.82367

0.77479

0.77181

0.71281

0.4316

0.54088

0.57095

0.73793

0.59529

0.81499

0.75591

0.79237

0.72835

0.54279

0.39466

0.37742

0.61641

0.52915

0.79733

0.82087

0.85983

0.76181

0.52941

0.43529

0.43925

0.74732

0.70065

0.85808

0.87474

0.87004

0.76409

0.40816

0.58876

0.6195

0.87305

0.76298

0.90092

0.76833

0.7622

0.73314

0.38462

0.54513

0.55344

0.64848

0.52744

0.83492

Powiązania

WONDER - powiązanie zwrotne

K BOHDAN - reprezentacja

K MICHAŁ - wspólnik, reprezentacja

JURHA MYKOŁA - wspólnik

IURGA SERGII - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.02.2011

26.04.2011

Nobel

Organizacja

wspólnik

26.04.2011

24.07.2012

K Bohdan

Maj 1944

Osoba

wspólnik

24.07.2012

01.04.2022

K Bohdan

Maj 1944

Osoba

wspólnik

24.07.2012

02.09.2019

Mykoła Jurha

Osoba

wspólnik

02.09.2019

Jurha Mykoła

Osoba

wspólnik

02.09.2019

Iurga Sergii

Osoba

wspólnik

01.04.2022

K Michał

Grudzień 1976

Osoba

prokurent

26.04.2011

01.07.2014

K Michał

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

11.02.2011

26.04.2011

S Piotr

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

26.04.2011

K Bohdan

Maj 1944

Osoba

reprezentacja

22.03.2019

K Michał

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

15.07.2020

31.12.2024

W Janina

Czerwiec 1951

Osoba

powiązanie zwrotne

30.05.2019

Wonder

Organizacja

Udziałowcy

Kisieliński Michał posiada 67 udziałów, które stanowią 67.0% firmy.

Iurga Sergii posiada 20 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Jurha Mykoła posiada 13 udziałów, które stanowią 13.0% firmy.

Największym udziałowcem od 01.04.2022 jest Kisieliński Michał kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 02.09.2019 do 01.04.2022 był Kisieliński Bohdan kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 24.07.2012 do 02.09.2019 najwięcej udziałów posiadał Kisieliński Bohdan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do WONDER

	Organizacja	Numer KRS
1	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWO - USŁUGOWE "CETUS"	0000053825
2	METALIC SP. J. JANOWIAK	0000195197
3	STRAND SP. Z O.O.	0000312125
4	CLEAN-MAT SP. Z O.O.	0000578658
5	BO TO EKO SP. Z O.O.	0000738861
6	ALFAWIN WINIARSKA SP. K.	0000999799
7	FAST-FOL RECYCLING GADOMSCY SP. Z O.O.	0001028638
8	PRASMET BIS GRANCZEWSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000237288
9	M&K PLASTIK SP. Z O.O.	0000590519
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "VIG"	0000139399
11	GREENWAY SP. Z O.O. SP. K.	0000636068
12	BIO - MED SP. Z O.O.	0000272749
13	EKOPROHUT SP. Z O.O.	0000150756
14	REMONDIS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000631165
15	ECOPORT SP. Z O.O. SP. K.	0000678623
16	REPLAST SP. Z O.O.	0000063904
17	EKO BOLESŁAW SP. Z O.O.	0000405083
18	OKSYMET SP. Z O.O. SP. J.	0000536231
19	PRZEDSIĘBIORSTWO RECYKLINGU ODPADÓW I PRZETWARZANIA	0000267687
20	ECO -POL SP. Z O.O.	0000027504
21	MGS HANDEL SP. Z O.O.	0000407350
22	GRIND FIBERS SP. Z O.O.	0000813924
23	LUPO PLAST STANISŁAW PIEŚLAK, TOMASZ DOMINIAK SP. J.	0000191841
24	SPDC PRO-WAY SP. Z O.O.	0000808150
25	EKO GÓRA SP. Z O.O.	0000825612
26	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "EHAZET"	0000099089
27	ELMIGO SP. Z O.O.	0000567286
28	GUMEKO SP. Z O.O.	0000443892
29	SILVA NORTH SP. Z O.O.	0000871897
30	TG RECYCLING SP. Z O.O.	0000680558

WONDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000378138 NIP 7010278255 REGON 142756370

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Odzysk surowców z materiałów segregowanych" (38.32.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WONDER

WONDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000378138 NIP
7010278255 REGON
142756370