SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE WSPÓLNIKOWI ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI), CZYLI SPÓŁCE POD FIRMĄ: WONDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
Realizacja inwestycji z zastosowaniem nowoczesnych technologii budowlanych.
Dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz terenów rekreacyjnych.
Sprzedaż domów w projektach takich jak Jagodowa Magdalenka i Łazy osiedle kameralne.
Zakończone inwestycje dostępne dla klientów.
Wonder Sp. z o.o. Sp. k to firma deweloperska, która koncentruje się na budowie domów w dogodnych lokalizacjach na terenie gmin Lesznowola oraz Raszyn. Przedsięwzięcia realizowane są z uwzględnieniem najnowszych technologii budowlanych oraz z poszanowaniem naturalnych warunków środowiskowych, co zapewnia przyszłym właścicielom komfort i bezpieczeństwo. Starannie wybierane tereny inwestycyjne sprzyjają rozwojowi mieszkańców, oferując dostęp do nowoczesnej infrastruktury gminnej, a także łatwy dojazd do centrum Warszawy. Przedsiębiorstwo realizuje różnorodne projekty, zarówno te świeżo rozpoczęte, jak i te zakończone, co umożliwia klientom analizowanie konkurencyjnej oferty na rynku nieruchomości. Osiedla takie jak Jagodowa Magdalenka oraz Łazy osiedle kameralne są przykładem ich działalności. Dzięki bliskości terenów rekreacyjnych i leśnych, klienci mogą cieszyć się spokojem oraz bliskością natury, co czyni ofertę Wonder bardziej atrakcyjną dla rodzin oraz osób szukających komfortowego i nowoczesnego miejsca do życia.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wonder osiągnęła 26 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 20 600 zł. Pozostałe przychody to 6075 zł.
Całkowite koszty wyniosły 172 702 zł.
Strata netto wyniosła 152 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 4446 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 26 675 zł w 2024 roku.
• 3 375 187 zł w 2023 roku.
• 25 891 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -25 350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -152 102 zł w 2024 roku.
• 240 955 zł w 2023 roku.
• -143 193 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wonder wynosi 732 913 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 3 814 024 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 122 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 732 913 zł w 2024 roku.
• 4 043 150 zł w 2023 roku.
• 665 751 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wonder wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,126% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,92% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wonder charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 996
zł.
Koszty operacyjne Wonder wyniosły 175 869
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 996 zł w 2024 roku
• 996 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wonder wyniosła 1 850 250 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 826 513 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 023 737 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 850 250 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 953 506 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 896 744 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 308 375 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 850 250 zł w 2024 roku.
• 1 118 839 zł w 2023 roku.
• 2 602 342 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -16%.
Marża operacyjna wyniosła -754%.
Marża netto wyniosła -570%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -125.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -95 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wonder wyniosły 896 744 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 850 250 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 896 744 zł w 2024 roku
• 13 231 zł w 2023 roku
• 1 737 689 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 67% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wonder wykazała przychody na poziomie 26 675 zł.
Organizacja zarobiła -152 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -152 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1970 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Wonder wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki