GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BULWA SP. Z O.O. | KRS: 0000377799

Podsumowanie

aktywa

5,2 mln

przychód

11 mln

zysk

355 tys.

wartość firmy

9,6 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

ŁEBUNIA

Kod pocztowy

84-312

Rejestracja

2011-02-10

Rozpoczęcie działalności

2011-02-10

Kapitał zakładowy

7000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY JEDNOOSOBOWO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Naprawa i konserwacja maszyn Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Obróbka nasion dla celów rozmnażania roślin Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność usługowa następująca po zbiorach Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Bulwa osiągnęła 10 969 813 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 969 813 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 614 672 zł.

Zysk netto wyniósł 355 140 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 515 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 969 813 zł w 2024 roku.
• 14 681 996 zł w 2023 roku.
• 13 113 735 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 355 140 zł w 2024 roku.
• 290 479 zł w 2023 roku.
• 232 102 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7360308.3

43508.14

4092482.64

5702.64

9087425.51

-91058.66

6907865.84

7800.99

9630863.5

203736.73

13113734.68

232101.85

14681995.9

290478.86

10969812.79

355140.48

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Grupa Producentów Rolnych Bulwa wynosi 479 tys. zł.

EBITDA Grupa Producentów Rolnych Bulwa wynosi 726 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 60 759 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 479 438 zł w 2024 roku.
• 254 111 zł w 2023 roku.
• 232 191 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 93 343 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 726 329 zł w 2024 roku.
• 436 837 zł w 2023 roku.
• 234 243 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Grupa Producentów Rolnych Bulwa wynosi 9 608 779 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 875 008 zł a 27 424 532 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 629 399 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 608 779 zł w 2024 roku.
• 11 558 565 zł w 2023 roku.
• 10 061 691 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

122080.93

5202985.69

18400770.75

57026.4

2877490.23

10231206.6

0

6116347.59

22718563.77

63914.66

4700362.51

17269664.6

216717.2

7452239.79

24077158.75

390793.59

10061690.78

32784336.7

608652.73

11558565.44

36704989.75

875008.09

9608778.54

27424531.97

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Producentów Rolnych Bulwa wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,40% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Grupa Producentów Rolnych Bulwa charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 42 587 zł.

Koszty operacyjne Grupa Producentów Rolnych Bulwa wyniosły 10 490 375 zł.

Wynagrodzenia stanowią 0% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2269 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 42 587 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Grupa Producentów Rolnych Bulwa wyniosła 5 157 323 zł.

a

ktywa trwałe to 1 336 636 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 820 687 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 157 323 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 166 677 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 990 646 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 353 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 157 323 zł w 2024 roku.
• 8 070 635 zł w 2023 roku.
• 4 564 806 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2685949.61

2327059.02

3219792.11

2944309.18

2634425.65

4564806.07

8070635.18

5157323.42

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.27

0.01

0

0.03

0

-0.03

-1.18

-0.01

0

0.09

0

0.08

0.71

0.02

0.05

0.45

0.02

0.04

0.36

0.02

0.07

0.3

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Grupa Producentów Rolnych Bulwa wyniosły 3 990 646 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 157 323 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 209 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 990 646 zł w 2024 roku
• 7 259 098 zł w 2023 roku
• 4 043 748 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 90% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2685949.61

2523175.04

0.94

2327059.02

2158581.81

0.93

3219792.11

3142373.56

0.98

2944309.18

2859089.64

0.97

2634425.65

2345469.38

0.89

4564806.07

4043747.95

0.89

8070635.18

7259098.2

0.9

5157323.42

3990645.96

0.77

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Bulwa wykazała przychody na poziomie 10 969 813 zł.

Organizacja zarobiła 357 801 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2661 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 355 140 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1093 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2661 zł w 2024 roku
• 8720 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

10313

1110

0

1830

0

8720

2661

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Grupa Producentów Rolnych Bulwa wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55731

0.92189

0.49482

0.83411

0.34334

0.33682

0.53241

0.81996

0.93532

0.46681

0.83841

0.47629

0.8297

0.29169

0.29845

0.29943

0.4637

0.71201

0.14486

0.94427

0.52867

0.84357

0.29362

0.31105

0.18916

0.02681

0

0.42977

0.9076

0.5055

0.84415

0.25224

0.24479

0.24683

0.57443

0.7362

0.59401

0.92928

0.47292

0.82125

0.26127

0.25129

0.64711

0.93108

0

0.584

0.93075

0.54907

0.81982

0.26573

0.22772

0.53589

0.87033

0

0.70023

0.95069

0.66989

0.826

0.34972

0.33944

0.61011

0.86855

0.76128

0.71816

0.9331

0.54063

0.79103

0.36779

0.36344

0.73131

0.8682

0.63101

Powiązania

G KRZYSZTOF - wspólnik

B JOANNA - wspólnik

B WOJCIECH - reprezentacja, wspólnik

D ADAM - wspólnik

D ARTUR - wspólnik

P GRZEGORZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2011

B Wojciech

Październik 1974

Osoba

wspólnik

10.02.2011

B Joanna

Kwiecień 1973

Osoba

wspólnik

10.02.2011

D Adam

Luty 1976

Osoba

wspólnik

12.06.2024

D Artur

Październik 1977

Osoba

wspólnik

10.02.2011

12.06.2024

D Artur

Październik 1977

Osoba

wspólnik

10.02.2011

12.06.2024

D Stanisław

Luty 1950

Osoba

wspólnik

30.10.2013

P Grzegorz

Marzec 1980

Osoba

wspólnik

30.10.2013

G Krzysztof

Lipiec 1973

Osoba

prokurent

10.02.2011

07.05.2018

B Wojciech

Październik 1974

Osoba

reprezentacja

10.02.2011

07.05.2018

P Grzegorz

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

07.05.2018

B Wojciech

Październik 1974

Osoba

Udziałowcy

Dyszer Artur posiada 20 udziałów, które stanowią 28.6% firmy.

Partyka Grzegorz posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Grubba Krzysztof posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Baranowska Joanna posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Dyszer Adam posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Baranowski Wojciech posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.

Największym udziałowcem od 12.06.2024 jest Dyszer Artur kontrolujący 29% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.10.2013 do 12.06.2024:
• Baranowski Wojciech (14% udziałów)
• Grubba Krzysztof (14% udziałów)
• Baranowska Joanna (14% udziałów)
• Partyka Grzegorz (14% udziałów)
• Dyszer Artur (14% udziałów)
• Dyszer Stanisław (14% udziałów)
• Dyszer Adam (14% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2011 do 30.10.2013:
• Baranowski Wojciech (14% udziałów)
• Baranowska Joanna (14% udziałów)
• Dyszer Artur (14% udziałów)
• Dyszer Stanisław (14% udziałów)
• Dyszer Adam (14% udziałów)

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BULWA

	Organizacja	Numer KRS
1	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH KŁOS SP. Z O.O.	0000377809
2	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNE "BARYCZ" SP. Z O.O. W RYCZENIU	0000127572
3	ROLNICZY KOMBINAT SPÓŁDZIELCZY IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI	0000182366
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA IM. XXX-LECIA DOLNEGO	0000157129
5	GOSPODARSTWO ROLNE ŚLESIN SP. Z O.O.	0000227530
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCJI HANDLU I USŁUG "UNIPASZ"	0000153167
7	WIŚNIEWSCY SP. Z O.O.	0000364899
8	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE "AGRO-WAR" SP. Z O.O.	0000184416
9	MAJĄTEK ROLNY ZALESIE SP. Z O.O.	0000193019
10	AGRO-CISY SP. Z O.O.	0000687217
11	ŻABÓW SP. Z O.O.	0000395289
12	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "DELTA" SP. Z O.O.	0000215592
13	GOSPODARSTWO ROLNE "BYSTRZE" SP. Z O.O.	0000202990
14	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000160408
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000022459
16	RSP JASIENICA SP. Z O.O.	0000749218
17	GOSPODARSTWO ROLNE "WENEDA" SP. Z O.O.	0000207880
18	ARMAROL GOSPODARSTWO BOLKOWICE-CZARNÓWKO SP. Z O.O.	0000450529
19	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ I RZEPAKU KLIMOWICZ BIS SP. Z O.O.	0000310628
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYJAŹŃ"	0000143438
21	GER-POL-AGRAR SP. Z O.O.	0000053479
22	AGRO-WITA SP. Z O.O.	0000049451
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ABAPOL" GOSPODARSTWO	0000123796
24	GOSPODARSTWO ROLNE CHYLEWSCY SP. Z O.O.	0000913696
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W BISKUPOWIE	0000170689
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W GRONOWICACH	0000043760
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KRYWIATYCZACH	0000172604
28	SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH W GODZIKOWICACH	0000127439
29	ROLNICZE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000040368
30	POL 001 JAZOWA SP. Z O.O.	0000340025

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BULWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000377799 NIP 8411703606 REGON 221203670

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BULWA

GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BULWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000377799 NIP
8411703606 REGON
221203670