Organizacja Grupa producentów rolnych bulwa osiągnęła 13 113 735 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 113 735 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 881 633 zł.
Zysk netto wyniósł 232 102 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 150 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 13 113 735 zł w 2022 roku.
• 9 630 864 zł w 2021 roku.
• 6 907 866 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 37 719 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 232 102 zł w 2022 roku.
• 203 737 zł w 2021 roku.
• 7801 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa producentów rolnych bulwa wynosi 10 061 691 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 794 zł a 32 784 337 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 971 741 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 061 691 zł w 2022 roku.
• 7 452 240 zł w 2021 roku.
• 4 700 363 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa producentów rolnych bulwa wyniosła 4 564 806 zł.
a
ktywa trwałe to 32 604 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 532 202 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 564 806 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 521 058 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 043 748 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 375 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 564 806 zł w 2022 roku.
• 2 634 426 zł w 2021 roku.
• 2 944 309 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa producentów rolnych bulwa wyniosły 4 043 748 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 564 806 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 304 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 043 748 zł w 2022 roku
• 2 345 469 zł w 2021 roku
• 2 859 090 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa producentów rolnych bulwa wykazała przychody na poziomie 13 113 735 zł.
Organizacja zarobiła 232 102 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 232 102 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2063 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 1830 zł w 2020 roku
Organizacja Grupa producentów rolnych bulwa wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Dyszer Adam
posiada 10 udziałów, które stanowią 14.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Dyszer Artur (14% udziałów)
• Baranowska Joanna (14% udziałów)
• Baranowski Wojciech (14% udziałów)
• Dyszer Adam (14% udziałów)
• Partyka Grzegorz (14% udziałów)
• Grubba Krzysztof (14% udziałów)
• Dyszer Stanisław (14% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.02.2011 do 30.10.2013:
• Dyszer Artur (14% udziałów)
• Baranowska Joanna (14% udziałów)
• Baranowski Wojciech (14% udziałów)
• Dyszer Adam (14% udziałów)
• Dyszer Stanisław (14% udziałów)
Podobne organizacje do GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH BULWA