Budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych oraz mieszkań w Wrocławiu
Kameralne osiedla z ogrodami, takie jak Lawendowa i Świt Ołtaszyn
Dostępność do kluczowych tras i infrastruktury miejskiej
Nowoczesna architektura dostosowana do potrzeb rodzin
Bliskość do terenów rekreacyjnych oraz obiektów edukacyjnych
Artidom to firma zajmująca się budową i sprzedażą nieruchomości w rejonie Wrocławia. Specjalizuje się w oferowaniu kameralnych osiedli domów jednorodzinnych oraz mieszkań, które są usytuowane w atrakcyjnych lokalizacjach zapewniających mieszkańcom bliskość do centrum miasta oraz dogodny dostęp do kluczowych tras komunikacyjnych. W ofercie Artidom znajdują się inwestycje takie jak kompleks Lawendowa, składający się z trzech miejskich domów z ogrodami, oraz osiedle Świt Ołtaszyn, obejmujące bliźniacze domy jednorodzinne. Każdy z mieszkań w tych projektach jest przestronny i zaprojektowany z myślą o rodzinach, co czyni je idealnym wyborem dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia. Artidom kładzie duży nacisk na jakość architektury oraz bliskość do istotnych punktów infrastrukturalnych takich jak szkoły, przedszkola i obiekty rekreacyjne. Wiele realizacji firmy charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do budownictwa, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki świetnej lokalizacji wszystkich inwestycji, mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno spokojem, jak i dynamiką życia w mieście.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artidom osiągnęła 965 070 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 838 856 zł. Pozostałe przychody to 126 214 zł.
Całkowite koszty wyniosły 693 157 zł.
Zysk netto wyniósł 145 699 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -157 573 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 965 070 zł w 2022 roku.
• 587 809 zł w 2021 roku.
• 6127 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -114 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 145 699 zł w 2022 roku.
• -254 085 zł w 2021 roku.
• 1224 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artidom wynosi 4 717 835 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 447 606 zł a 18 622 182 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 643 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 717 835 zł w 2022 roku.
• 3 813 547 zł w 2021 roku.
• 8982 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Artidom wynosi 20 tys. zł.
EBITDA Artidom wynosi 41 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
137 553 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 663 zł w
2022 roku.
• -358 818 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
135 542 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 41 239 zł w
2022 roku.
• -332 235 zł w
2021 roku.
• 0 zł w
2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artidom wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2022 roku.
• 2,88% w 2021 roku.
• 2,89% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artidom wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,73% w 2021 roku.
• 0,06% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Artidom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artidom wynosi 255 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 3 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 931 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 3 tys. zł a 931 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
51 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 255 tys. zł w 2022 roku.
• 270 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 931 tys. zł w 2022 roku.
• 912 tys. zł w 2021 roku.
• 0 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 150 852
zł.
Koszty operacyjne Artidom wyniosły 819 194
zł.
Wynagrodzenia stanowią 18%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
30 170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 150 852 zł w 2022 roku
• 106 330 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
18% w 2022 roku
•
13% w 2021 roku
•
0% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artidom wyniosła 5 202 713 zł.
a
ktywa trwałe to 3 209 337 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 993 376 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 202 713 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 655 546 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 547 168 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 012 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 202 713 zł w 2022 roku.
• 7 945 545 zł w 2021 roku.
• 10 301 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artidom wyniosły 547 168 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 202 713 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -906 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 547 168 zł w 2022 roku
• 3 383 314 zł w 2021 roku
• 81 569 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2022 roku
• 43% w 2021 roku
• 792% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artidom wykazała przychody na poziomie 965 070 zł.
Organizacja zarobiła 145 699 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 145 699 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 236 zł w 2020 roku