Budowa i sprzedaż domów jednorodzinnych oraz mieszkań w Wrocławiu|Kameralne osiedla z ogrodami, takie jak Lawendowa i Świt Ołtaszyn|Dostępność do kluczowych tras i infrastruktury miejskiej|Nowoczesna architektura dostosowana do potrzeb rodzin|Bliskość do terenów rekreacyjnych oraz obiektów edukacyjnych
Artidom to firma zajmująca się budową i sprzedażą nieruchomości w rejonie Wrocławia. Specjalizuje się w oferowaniu kameralnych osiedli domów jednorodzinnych oraz mieszkań, które są usytuowane w atrakcyjnych lokalizacjach zapewniających mieszkańcom bliskość do centrum miasta oraz dogodny dostęp do kluczowych tras komunikacyjnych. W ofercie Artidom znajdują się inwestycje takie jak kompleks Lawendowa, składający się z trzech miejskich domów z ogrodami, oraz osiedle Świt Ołtaszyn, obejmujące bliźniacze domy jednorodzinne. Każdy z mieszkań w tych projektach jest przestronny i zaprojektowany z myślą o rodzinach, co czyni je idealnym wyborem dla osób poszukujących komfortowego miejsca do życia. Artidom kładzie duży nacisk na jakość architektury oraz bliskość do istotnych punktów infrastrukturalnych takich jak szkoły, przedszkola i obiekty rekreacyjne. Wiele realizacji firmy charakteryzuje się nowoczesnym podejściem do budownictwa, co wyróżnia ją na tle konkurencji. Dzięki świetnej lokalizacji wszystkich inwestycji, mieszkańcy mogą cieszyć się zarówno spokojem, jak i dynamiką życia w mieście.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Artidom osiągnęła 244 557 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 244 125 zł. Pozostałe przychody to 432 zł.
Całkowite koszty wyniosły 239 882 zł.
Zysk netto wyniósł 4244 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -215 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 244 557 zł w 2024 roku. • 34 598 zł w 2023 roku. • 965 070 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -102 289 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 4244 zł w 2024 roku. • -242 406 zł w 2023 roku. • 145 699 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Artidom wynosi 3 554 331 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
42 437 zł a 17 996 361 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 626 171 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 554 331 zł w 2024 roku. • 3 534 637 zł w 2023 roku. • 4 717 835 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Artidom.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Artidom wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Artidom wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,46% w 2023 roku. • 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Artidom charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Artidom wynosi 234 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 900 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 900 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
40 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 234 tys. zł w 2024 roku. • 228 tys. zł w 2023 roku. • 255 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 900 tys. zł w 2024 roku. • 936 tys. zł w 2023 roku. • 931 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
15 190
zł.
Koszty operacyjne Artidom wyniosły
79 168
zł.
Wynagrodzenia stanowią
19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
2170 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 15 190 zł w 2024 roku • 29 650 zł w 2023 roku • 150 852 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
19% w 2024 roku •
11% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Artidom wyniosła 4 802 888 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 186 147 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 616 741 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 802 888 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 499 090 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 303 798 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -779 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 802 888 zł w 2024 roku. • 6 015 721 zł w 2023 roku. • 5 202 713 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 68%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Artidom wyniosły 303 798 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 802 888 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -682 168 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 303 798 zł w 2024 roku • 1 333 625 zł w 2023 roku • 547 168 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2024 roku • 22% w 2023 roku • 11% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Artidom wykazała przychody na poziomie 244 557 zł.
Organizacja zarobiła 4244 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4244 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku