Organizacja Deweloper Opanowicz osiągnęła 233 051 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 231 282 zł. Pozostałe przychody to 1769 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 133 zł.
Zysk netto wyniósł 199 917 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 540 821 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 233 051 zł w 2024 roku. • 282 203 zł w 2023 roku. • 3 314 694 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
1 014 063 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 199 917 zł w 2024 roku. • 245 382 zł w 2023 roku. • 2 228 043 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Deweloper Opanowicz wynosi 3 529 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
347 580 zł a 13 757 994 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
4 899 078 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 529 208 zł w
2024 roku. • 3 584 037 zł w
2023 roku. • 13 327 364 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Deweloper Opanowicz wynosi 218 tys. zł.
EBITDA Deweloper Opanowicz wynosi 218 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1 113 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 218 301 zł w
2024 roku. • 245 757 zł w
2023 roku. • 2 445 228 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
1 113 464 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 218 301 zł w
2024 roku. • 245 757 zł w
2023 roku. • 2 445 228 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Deweloper Opanowicz mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji Deweloper Opanowicz.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 marca 2025 (MSiG nr 49/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
14 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 146212. DEWELOPER OPANOWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2019.
[RDF/698742/25/649]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 146211. DEWELOPER OPANOWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2019.
[RDF/698742/25/248]
MSiG 49/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.03.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.03.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 506656. DEWELOPER OPANOWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2019.
[RDF/610306/24/428]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 506655. DEWELOPER OPANOWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2019.
[RDF/610306/24/27]
MSiG 119/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 223972. DEWELOPER OPANOWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2019.
[RDF/476557/23/658]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 223971. DEWELOPER OPANOWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis
do rejestru: 30.04.2019.
[RDF/476557/23/257]
MSiG 77/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 761463. DEWELOPER OPANOWICZ SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SĄD
REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE
WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
30.04.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/13505/22/738]
Rzuć okiemMSiG 181/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. MOJE
M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wpisać: 3. DEWELOPER OPANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kra
POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat
LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość OSIEK wpisać: 1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość KSIĘGINICE wykreślić: 2. miejscowość OSIEK ulica UL.
ŚLĄSKA nr domu 20 kod pocztowy 59-300 poczta
LUBIN kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość KSIĘGINICE nr domu 2D kod pocztowy 59-300 poczta
LUBIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 23.11.2021
R., REP. A NR 16624/2021, NOTARIUSZ RADOSŁAW
STĘPNIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBINIE PRZY UL. ODRODZENIA 25/4 - ZMIENIONO:
§ 1 UST. 2-4, § 4, § 5 UST. 1 I § 9 UST.1
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. OPANOWICZ 2. ZENON 3. [ukryto]) wykreślić:
10. 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) wpisać:
10. 2.000,00 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH) wykreślić:
2 1. SYSAK 2. MAREK JAROSŁAW 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. TAK 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ
(JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 11. 1.000,00 ZŁ (JEDEN
TYSIĄC ZŁOTYCH) 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ
(JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 2. NIE 3 (dla pozycji:
1. MOJE M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363225143) 1. MOJE M4 SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać:
1. DEWELOPER OPANOWICZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Poz. 419158. MOJE M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2019.
[RDF/391255/22/398]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 419157. MOJE M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2019.
[RDF/391255/22/997]
MSiG 126/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
S nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1015883. MOJE M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2019.
[RDF/354377/21/655]
MSiG 212/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1004150. MOJE M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2019.
[RDF/354377/21/254]
MSiG 211/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 409770. MOJE M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2019.
[RDF/214382/20/965]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 06.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 409769. MOJE M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.04.2019.
[RDF/214382/20/564]
MSiG 159/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.06.2020 okres OD
06.05.2019 DO 31.12.2019
Poz. 269975. MOJE M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000784557. SĄD REJONOWY DLA
WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2019.
[WR.IX NS-REJ.KRS/10487/19/814]
MSiG 89/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 30.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA KOMANDYTOWA 3. MOJE M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu
1. kraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE
powiat LUBIŃSKI gmina LUBIN miejscowość OSIEK
2. miejscowość OSIEK ulica UL. ŚLĄSKA nr domu
20 kod pocztowy 59-300 poczta LUBIN kraj POLSKA
Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. AKT NOTARIALNY
ZAWARTY DNIA 09.04.2019 R. W KANCELARII
NOTARIALNEJ W LUBINIE PRZY UL. ODRODZENIA 25/4 PRZED NOTARIUSZEM RADOSŁAWEM
STĘPNIAKIEM. REP. A NR 3838/2019 Rub. 5. 1. CZAS
NIEOZNACZONY Rub. 7. Dane wspólników 1 1. OPANOWICZ 2. ZENON 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC
ZŁOTYCH) 11. 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ (JEDEN
TYSIĄC ZŁOTYCH) 2. NIE 2 1. SYSAK 2. MAREK
JAROSŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. TAK
8. NIE 9. TAK 10. 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH) 11. 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC ZŁOTYCH)
12. NIE PRub. 1 1. 1.000,00 ZŁ (JEDEN TYSIĄC
ZŁOTYCH) 2. NIE 3 1. MOJE M4 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363225143
4. 0000591399 9. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. 1. UPOWAŻNIONYM I ZOBOWIĄZANYM
DO SAMODZIELNEGO PROWADZENIA SPRAW
SPÓŁKI JEST KOMPLEMENTARIUSZ. PRub. Dane
wspólników reprezentujących spółkę 1 1. MOJE M4
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 363225143 4. 0000591399
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 41 10
ŁO- Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH
ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
1 2. 41 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE
ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
I NIEMIESZKALNYCH 2 2. 42 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW
INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANE 3 2. 43 1 ROZBIÓRKA
I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ 4 2. 43
2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH,
WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH
INSTALACJI BUDOWLANYCH 5 2. 68 10 Z KUPNO
I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY
RACHUNEK 6 2. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 7 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE 8 2. 81
10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA
Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
9 2. 81 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA
Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Deweloper Opanowicz nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Deweloper Opanowicz wynosi 0,13%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,13% w 2024 roku. • 0,20% w 2023 roku. • 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Deweloper Opanowicz charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Deweloper Opanowicz wynosi 332 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,21 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 1,21 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
59 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 332 tys. zł w 2024 roku. • 316 tys. zł w 2023 roku. • 450 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 8 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,21 mln zł w 2024 roku. • 1,14 mln zł w 2023 roku. • 1,05 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Deweloper Opanowicz wyniosły
12 981 zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Deweloper Opanowicz wyniosła 3 510 231 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 510 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 510 231 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 459 247 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 50 984 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 190 531 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 224 997 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 510 231 zł sumy bilansowej i 3 459 247 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 3 310 313 zł sumy bilansowej i 3 259 329 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 3 129 168 zł sumy bilansowej i 3 009 253 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5,7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5,78%.
Marża operacyjna wyniosła 94,39%.
Marża netto wyniosła 85,78%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
34 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
10 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Deweloper Opanowicz wyniosły 50 984 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 510 231 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 34 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 50 984 zł w 2024 roku • 50 984 zł w 2023 roku • 119 915 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 1% w 2024 roku • 2% w 2023 roku • 4% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Deweloper Opanowicz ma 50 984 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 50 000 zł (98%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Poza tym: dostawcom 984 zł (2%).
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
51 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
98%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
984 zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
50 tys. zł
98%
W roku 2024 98% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2019: poniżej 1%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 3% (2019) do 0% (2024).
W roku 2018 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Deweloper Opanowicz wynosi 68,85 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 56,5 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,91, czyli same środki pieniężne pokrywają 91% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 43,18 miesiąca.
gotówka od ręki: 47 tys. zł należności i inne: 2,8 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 630 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 68,85 zł, z czego 0,91 zł w gotówce.
68,85
płynność bieżąca
56,5
płynność szybka
0,91
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 68,85 w 2024 roku • 64,93 w 2023 roku • 26,09 w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 15, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 26,09 w 2022 roku • płynność bieżąca: 64,93 w 2023 roku • płynność bieżąca: 68,85 w 2024 roku • płynność szybka: 22,21 w 2022 roku • płynność szybka: 59,54 w 2023 roku • płynność szybka: 56,5 w 2024 roku
Obsługa długu
Organizacja Deweloper Opanowicz: dług wobec banków i pożyczkodawców 0 zł, gotówka 46 580 zł. Do tego 50 000 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 126 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 50 984 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 50 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł47 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka47 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 126 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
W latach 2020, 2022-2024 organizacja miała też od 50 tys. zł do 2,5 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: bez długu, gotówka 3,1 mln zł • 2019: nadwyżka gotówki 52 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy • 2022: 697,6 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Deweloper Opanowicz wynosi 0 dni, bo sprawozdanie wykazuje 0 zł należności handlowych - to nie jest termin zapłaty od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 28 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -28 dni. Przy zerowej albo skrajnej rotacji co najmniej jednej ze stron nie opisuje ona realnego przesunięcia terminów płatności.
Rotacja zapasów wynosi 996 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-28 dni
co najmniej jedna ze stron zerowa albo skrajna - luka nie opisuje tu przesunięcia terminów płatności
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
28 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 28 dniach
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 969 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów996 dni
zapasy leżą w magazynie 996 dni
996 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 0,6 dnia w 2023 roku • 5 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 996 dni w 2024 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Deweloper Opanowicz wynoszą 9887 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 9887 zł, czyli 100% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej10 tys. zł
Usługi obce10 tys. zł · 100%
Amortyzacja0 zł · 0%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 10 tys. zł w 2024 roku • 10 tys. zł w 2023 roku • 839 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największą kategorię z 2024 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Deweloper Opanowicz wykazała przychody na poziomie 233 051 zł.
Organizacja zarobiła 219 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 026 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 199 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,1% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
100 490 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 20 026 zł w 2024 roku • 24 293 zł w 2023 roku • 221 006 zł w 2022 roku
Organizacja Deweloper Opanowicz wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:231 281,92
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów506 160,73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-274 878,81
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej9 886,58
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce9 886,58
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)221 395,34
D. Pozostałe przychody operacyjne0,14
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,14
E. Pozostałe koszty operacyjne3 094,85
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne3 094,85
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)218 300,63
G. Przychody finansowe1 768,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)1 768,70
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe125,92
I. Odsetki, w tym: (+1)125,92
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)219 943,41
J. Podatek dochodowy20 026,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)199 917,41
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Deweloper Opanowicz składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 42 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 134 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-42
dni względem terminu
5
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 14 dni03-03-2025
2023
−1 mies. 9 dni06-06-2024
2022
−3 mies. 17 dni30-03-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
+8 mies. 9 dni21-06-2022
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
