AJ INVEST GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000369785

Podsumowanie

aktywa

9,3 mln

przychód

10,6 mln

zysk

888 tys.

wartość firmy

14,1 mln

Branża główna: Działalność fotograficzna

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

ZWYCIĘSTWA, 52 A

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2010-11-04

Rozpoczęcie działalności

2010-11-04

Kapitał zakładowy

35000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I WIELOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENT SAMOISTNY

Branże

Działalność fotograficzna Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Drukowanie gazet Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność agencji reklamowych Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Pozostałe drukowanie Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AJ Invest Group osiągnęła 10 616 813 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 605 573 zł. Pozostałe przychody to 11 240 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 717 887 zł.

Zysk netto wyniósł 887 687 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 183 462 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 616 813 zł w 2024 roku.
• 9 077 896 zł w 2023 roku.
• 6 592 257 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 87 444 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 887 687 zł w 2024 roku.
• 385 886 zł w 2023 roku.
• 67 821 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2332578.58

275577.07

3420691.39

411314.65

4286651.76

485967.65

5224272.28

388985.35

5673543.15

166374.46

6592257.26

67820.69

9077895.66

385885.5

10616813.18

887686.51

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AJ Invest Group wynosi 1,35 mln zł.

EBITDA AJ Invest Group wynosi 1,65 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 113 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 348 427 zł w 2024 roku.
• 792 336 zł w 2023 roku.
• 311 831 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 124 522 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 651 252 zł w 2024 roku.
• 1 127 587 zł w 2023 roku.
• 593 963 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AJ Invest Group wynosi 14 098 320 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 469 698 zł a 26 542 033 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 418 234 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 098 320 zł w 2024 roku.
• 10 399 406 zł w 2023 roku.
• 7 158 698 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1513319.63

4170680.3

8071038.04

1731805.62

5657525.15

9236296.64

2096843.86

6898482.3

11183167.24

2388020.37

7426809.96

13060680.7

1663744.6

6960661.15

14183857.88

678206.9

7158698.17

16480643.15

2803933.36

10399405.8

22694739.15

3469698.24

14098319.73

26542032.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AJ Invest Group wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,037% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AJ Invest Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 885 794 zł.

Koszty operacyjne AJ Invest Group wyniosły 9 257 147 zł.

Wynagrodzenia stanowią 64% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 692 085 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 885 794 zł w 2024 roku
• 5 002 298 zł w 2023 roku
• 4 304 459 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 64% w 2024 roku
• 60% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AJ Invest Group wyniosła 9 293 504 zł.

a

ktywa trwałe to 6 405 525 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 887 979 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 293 504 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 626 264 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 667 239 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 339 414 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 293 504 zł w 2024 roku.
• 8 172 162 zł w 2023 roku.
• 7 623 716 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6917603.7

7172489.84

7282033.4

7723068.22

7745029.1

7623716.29

8172162.37

9293503.73

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 10%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.14

0.24

0.12

0.06

0.18

0.2

0.12

0.07

0.17

0.11

0.05

0.12

0.11

0.07

0.02

0.05

0.06

0.03

0.01

0.02

0.05

0.01

0.05

0.1

0.09

0.04

0.1

0.19

0.13

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AJ Invest Group wyniosły 4 667 239 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 293 504 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -33 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 667 239 zł w 2024 roku
• 4 433 585 zł w 2023 roku
• 4 300 280 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 56% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6917603.7

4899844.19

0.71

7172489.84

4863415.68

0.68

7282033.4

4486241.59

0.62

7723068.22

4539041.06

0.59

7745029.1

4394627.48

0.57

7623716.29

4300279.98

0.56

8172162.37

4433584.56

0.54

9293503.73

4667239.41

0.5

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AJ Invest Group wykazała przychody na poziomie 10 616 813 zł.

Organizacja zarobiła 1 152 416 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 264 729 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 887 687 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 29 353 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 264 729 zł w 2024 roku
• 166 779 zł w 2023 roku
• 26 330 zł w 2022 roku

Wartość

59256

84637

56747

58284

30488

26330

166779

264729

Wyniki na tle rynku "Działalność fotograficzna" (74.20.Z)

dane za rok

Organizacja AJ Invest Group wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność fotograficzna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.96667

0.9607

0.975

0.63684

0.76974

0.92617

0.58115

0.51309

0.96729

0.97674

0.96167

0.98007

0.59671

0.76

0.85938

0.60163

0.53909

0.97778

0.9888

0.97305

0.98599

0.58621

0.68803

0.76957

0.62116

0.53147

0.97833

0.97753

0.97393

0.98652

0.59649

0.55017

0.66308

0.53757

0.41765

0.97789

0.96495

0.97854

0.98763

0.60621

0.49861

0.56941

0.52235

0.40097

0.97105

0.90755

0.98047

0.98679

0.62031

0.41243

0.51297

0.53173

0.43111

0.95775

0.9761

0.98496

0.98713

0.62236

0.54545

0.62725

0.58403

0.50424

0.99037

0.98462

0.98458

0.98718

0.63802

0.59587

0.66066

0.58594

0.53543

0.98936

Powiązania

FDM HOLDING - wspólnik

FDM - powiązanie zwrotne

A JAROSŁAW - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.11.2010

15.07.2011

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

15.07.2011

26.02.2015

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

wspólnik

15.07.2011

26.02.2015

A Krzysztof

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

26.02.2015

Fdm Holding

Organizacja

reprezentacja

04.11.2010

A Jarosław

Styczeń 1978

Osoba

powiązanie zwrotne

08.12.2023

Fdm

Organizacja

Udziałowcy

Fdm Holding posiada 175 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2015 jest Fdm Holding kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.07.2011 do 26.02.2015 był Adamski Jarosław kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 04.11.2010 do 15.07.2011 najwięcej udziałów posiadał Adamski Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do AJ INVEST GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	PRINTU SP. Z O.O.	0000430032
2	MAWI SP. Z O.O.	0000137861
3	GOPACKSHOT RECOMMERCE K. CZAJA S.K.A.	0000951475
4	CUBE ONLINE SERVICES SP. Z O.O.	0000264641
5	DIGITOUCH SP. Z O.O.	0000103375
6	MAWI FOTO SP. Z O.O.	0000712751
7	GALLO IMAGES POLAND SP. Z O.O.	0000489273
8	GOPACKSHOT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000798598
9	SKANOWANIE.PL SP. Z O.O.	0000885339
10	EDUKACJA KRAM SP. Z O.O.	0000580790
11	G.T. PROJEKT SP. Z O.O.	0000442822
12	DIFFUSELY SP. Z O.O.	0000930350
13	ITAMAR GROUP SP. Z O.O.	0000384706
14	BWP SP. Z O.O.	0000308143
15	4TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000741450
16	CENTRUM BADAŃ I INNOWACJI PRO-AKADEMIA	0000171789
17	WORKSHOP ENGINEERING SP. Z O.O.	0000812580
18	RS ENGINEERING SP. Z O.O.	0000573853
19	GTPRO SP. Z O.O.	0000446613
20	MARIO INTERNATIONAL TECHNOLOGY & SERVICE SP. Z O.O.	0000419314
21	AKE STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000732419
22	ABC EXPERTS SP. Z O.O.	0000530477
23	CGG SP. Z O.O.	0000765201
24	BLUE HORIZONE SP. Z O.O.	0000719389
25	MK ILLUMINATION POLSKA SP. Z O.O.	0000636231
26	SAI GLOBAL ASSURANCE SERVICES SP. Z O.O.	0000777055
27	3DELING SP. Z O.O.	0000373151
28	YK POLAND SP. Z O.O.	0000517279
29	SEKOCENBUD SP. Z O.O.	0000092639
30	STUDIO GAMBIT SP. Z O.O.	0000040258

AJ INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000369785 NIP 6312622223 REGON 241774054

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność fotograficzna" (74.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AJ INVEST GROUP

AJ INVEST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000369785 NIP
6312622223 REGON
241774054