IB VOGT POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000465958

Podsumowanie

aktywa

9,8 mln

przychód

7,5 mln

zysk

-1,8 mln

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. WESTERPLATTE, 1

Kod pocztowy

50-341

Rejestracja

2013-06-14

Rozpoczęcie działalności

2013-06-14

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Dystrybucja energii elektrycznej Handel energią elektryczną Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Wykonywanie instalacji elektrycznych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja IB Vogt Polska osiągnęła 7 472 903 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 224 985 zł. Pozostałe przychody to 247 918 zł.

Całkowite koszty wyniosły 9 064 343 zł.

Strata netto wyniosła 1 839 358 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 065 161 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 472 903 zł w 2024 roku.
• 9 435 825 zł w 2023 roku.
• 5 933 094 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -246 180 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 839 358 zł w 2024 roku.
• 1 924 523 zł w 2023 roku.
• -269 494 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

16773.29

-116098.03

1.95

-638634.86

29473.83

-1006386.29

404.79

-2712879.85

28233.89

-2635205.49

5933093.63

-269494.19

9435824.57

1924523.35

7472903.12

-1839357.72

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT IB Vogt Polska wynosi -826 tys. zł.

EBITDA IB Vogt Polska wynosi -826 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 99 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -826 063 zł w 2024 roku.
• 2 159 256 zł w 2023 roku.
• 1 544 675 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 99 902 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -826 063 zł w 2024 roku.
• 2 159 256 zł w 2023 roku.
• 1 545 989 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji IB Vogt Polska wynosi 4 981 935 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 18 682 258 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 710 108 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 981 935 zł w 2024 roku.
• 13 988 643 zł w 2023 roku.
• 3 955 396 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11182.19

41933.23

0

1.3

4.88

0

19649.22

73684.58

0

269.86

1011.98

0

18822.59

70584.73

0

3955395.75

14832734.07

0

13988643.11

26943326.9

0

4981935.41

18682257.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IB Vogt Polska wynosi 3,89%. To oznacza, że firma ma szansę 3,89% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,152% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,89% w 2024 roku.
• 1,73% w 2023 roku.
• 2,64% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

IB Vogt Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 993 959 zł.

Koszty operacyjne IB Vogt Polska wyniosły 8 051 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 62% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 713 423 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 993 959 zł w 2024 roku
• 3 684 824 zł w 2023 roku
• 2 650 006 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 62% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów IB Vogt Polska wyniosła 9 826 339 zł.

a

ktywa trwałe to 572 967 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 253 372 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 826 339 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -7 727 916 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 17 554 255 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 376 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 826 339 zł w 2024 roku.
• 9 368 517 zł w 2023 roku.
• 17 102 051 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

190252.47

815528.15

3665694.06

4231543.52

10199685.65

17102051.04

9368516.99

9826338.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.

Marża operacyjna wyniosła -11%.

Marża netto wyniosła -25%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1011552.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 95.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.61

0.2

-70808.76

-6.92

-0.78

0.52

-270074.88

-327505.06

-0.27

0.45

-1021686.06

-34.15

-0.64

0.55

-3619.91

-6701.94

-0.26

0.35

-1073.49

-93.33

-0.02

0.03

0.26

-0.05

0.21

-0.33

0.27

0.2

-0.19

0.24

-0.11

-0.25

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania IB Vogt Polska wyniosły 17 554 255 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 826 339 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 179%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 396 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 17 554 255 zł w 2024 roku
• 15 257 075 zł w 2023 roku
• 24 915 133 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 33.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 179% w 2024 roku
• 163% w 2023 roku
• 146% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

190252.47

781194.43

4.11

815528.15

2045104.97

2.51

3665694.06

5901657.17

1.61

4231543.52

9139925.36

2.16

10199685.65

17743272.98

1.74

17102051.04

24915132.56

1.46

9368516.99

15257075.16

1.63

9826338.95

17554254.84

1.79

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja IB Vogt Polska wykazała przychody na poziomie 7 472 903 zł.

Organizacja zarobiła -1 839 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 839 358 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja IB Vogt Polska wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0856

0.76197

0.64016

0.93331

0.44194

0.0339

0.10489

0.76504

0.02849

0.6059

0.76683

0.90717

0.01366

0.01607

0.07026

0.84367

0.01091

0.79151

0.86942

0.88969

0.36915

0.00492

0.12591

0.78928

0.00616

0.67944

0.89038

0.92533

0.14565

0.17195

0.07882

0.77703

0.00236

0.77659

0.93158

0.90766

0.3906

0.34682

0.15931

0.66364

0

0.04482

0.9657

0.9446

0.86735

0.69049

0.72467

0.45685

0.4756

0

0.97668

0.97278

0.89799

0.86771

0.8241

0.77893

0.96618

0.10636

0

0.01601

0.96677

0.88797

0.86208

0.6587

0.59318

0.22298

0.5368

0

Powiązania

J DAWID - reprezentacja

IB VOGT GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2025

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.06.2013

16.05.2025

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

wspólnik

14.06.2013

16.05.2025

Sunspa 5 Gmbh

Organizacja

prokurent

11.10.2019

16.02.2023

J Dawid

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

14.06.2013

09.02.2018

Salzwedel Olaf

Osoba

reprezentacja

31.12.2018

11.10.2019

O Edward

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

17.10.2018

31.12.2018

O Edward

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

14.06.2013

17.10.2018

Orlowski Edward

Osoba

reprezentacja

11.10.2019

16.02.2023

O Edward

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

16.02.2023

J Dawid

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

16.02.2023

10.02.2025

G Karol

Wrzesień 1983

Osoba

Udziałowcy

Ib Vogt Gmbh posiada 80 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2025 jest Ib Vogt Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.06.2013 do 16.05.2025 był Ib Vogt Gmbh kontrolując 80% udziałów.

Podobne organizacje do IB VOGT POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	BMS GREEN ENERGY SP. Z O.O.	0000861084
2	OZE RENTIER S.A.	0000881372
3	EL-PRO SP. Z O.O.	0000302514
4	EKODAMIR SP. Z O.O. SP. K.	0000431912
5	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 4 SP. Z O.O.	0000421078
6	BOREALIS-3 BŁASZKI SP. Z O.O.	0000405330
7	EKOLOGICZNA ELEKTROWNIA WIATROWA 5 SP. Z O.O.	0000480009
8	HEBE ENTERPRISE SP. Z O.O.	0000357695
9	WS WIND PARK IV SP. Z O.O.	0000325537
10	WS WIND PARK V SP. Z O.O.	0000360574
11	POLISH SOLAR SOUTH SP. Z O.O.	0000456383
12	EWG ENERGY SP. Z O.O.	0000278689
13	NEO BIOGAS PIASKI SP. Z O.O.	0000338404
14	PV PSZCZEW SP. Z O.O.	0000888505
15	ENERGY SOLAR 29 SP. Z O.O.	0000740670
16	EKOLOG KUJAWSKI SP. Z O.O. SP. K.	0000332011
17	BIOPARK BOJANOWO SP. Z O.O.	0000461316
18	MEGAWIND POLSKA SP. Z O.O.	0000255515
19	SPECTECH GLOBAL SP. Z O.O.	0000493068
20	BIO-NIK AGRO SP. Z O.O.	0000397708
21	WINDVEST - POLAND SP. Z O.O.	0000076445
22	EKOPAL SP. Z O.O.	0000336510
23	MEJPOL SP. Z O.O.	0000353529
24	PVE 65 SP. Z O.O.	0000818329
25	JP ENERGY SP. Z O.O.	0000339742
26	NEBO SOLAR SP. Z O.O.	0000850441
27	MATANZAS SP. Z O.O.	0000658725
28	PV POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000888628
29	MEWAT SP. Z O.O.	0000019636
30	I.G.M. GROUP SP. Z O.O.	0000527754

IB VOGT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465958 NIP 4290069544 REGON 081141619

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IB VOGT POLSKA

IB VOGT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465958 NIP
4290069544 REGON
081141619