SIEMIONKI SP. Z O.O. | KRS: 0000368964

Podsumowanie

aktywa

12,2 mln

przychód

1 mln

zysk

-2,1 mln

wartość firmy

689 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

POSTOLIŃSKA, 8

Kod pocztowy

51-126

Rejestracja

2010-10-26

Rozpoczęcie działalności

2010-10-26

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I DZIAŁANIA W JEJ IMIENIU UPRAWNIONY JEST: - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU BĄDŹ PROKURENT-SAMODZIELNIE, DO WARTOŚCI NIE WYŻSZEJ NIŻ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH), - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM BĄDŹ DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE, POWYŻEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH).

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Siemionki osiągnęła 1 033 595 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 023 772 zł. Pozostałe przychody to 9823 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 167 378 zł.

Strata netto wyniosła 2 143 606 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 115 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 033 595 zł w 2024 roku.
• 526 989 zł w 2023 roku.
• 858 242 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -182 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 143 606 zł w 2024 roku.
• -1 433 633 zł w 2023 roku.
• -1 075 838 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

226616.24

-865051.42

663949.72

-947507.31

451211.55

-258356.03

1547515.56

-923263.13

1410275.32

-819719.41

858241.9

-1075837.72

526989

-1433633.18

1033595.01

-2143605.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Siemionki wynosi 689 063 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 583 988 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 76 855 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 689 063 zł w 2024 roku.
• 351 326 zł w 2023 roku.
• 572 161 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

151077.49

566540.6

0

442633.15

1659874.3

0

300807.7

1128028.88

0

1031677.04

3868788.9

0

940183.55

3525688.3

0

572161.27

2145604.75

0

351326

1317472.5

0

689063.34

2583987.52

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Siemionki wynosi 3,02%. To oznacza, że firma ma szansę 3,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,02% w 2024 roku.
• 2,42% w 2023 roku.
• 1,46% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Siemionki charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Siemionki wyniosły 2 094 034 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Siemionki wyniosła 12 235 227 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 905 991 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 329 236 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 235 227 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -12 389 943 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 24 625 170 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 95 238 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 235 227 zł w 2024 roku.
• 14 091 913 zł w 2023 roku.
• 14 461 681 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11568564.04

10981090.09

13897071.76

14080826.59

14592343.99

14461680.94

14091912.97

12235226.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła -105%.

Marża netto wyniosła -207%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -23.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

0.19

0.57

-3.82

-0.09

0.26

0.31

-1.43

-0.02

0.05

-0.09

-0.57

-0.07

0.13

0.1

-0.6

-0.06

0.11

0.21

-0.58

-0.07

0.12

0.03

-1.25

-0.1

0.14

-0.63

-2.72

-0.18

0.17

-1.05

-2.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Siemionki wyniosły 24 625 170 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 235 227 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 201%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 214 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 24 625 170 zł w 2024 roku
• 24 337 160 zł w 2023 roku
• 23 273 295 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 201% w 2024 roku
• 173% w 2023 roku
• 161% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11568564.04

16122093.91

1.39

10981090.09

14587112.65

1.33

13897071.76

18967705.16

1.36

14080826.59

20996883.73

1.49

14592343.99

22328120.54

1.53

14461680.94

23273295.21

1.61

14091912.97

24337160.42

1.73

12235226.58

24625169.7

2.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Siemionki wykazała przychody na poziomie 1 033 595 zł.

Organizacja zarobiła -2 142 427 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1179 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 143 606 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 168 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1179 zł w 2024 roku
• 6254 zł w 2023 roku
• 1211 zł w 2022 roku

Wartość

0

8657

1211

6254

1179

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Siemionki wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.04253

0.70809

0.86672

0.86122

0.2562

0.89834

0.22911

0.68629

0

0.03704

0.79463

0.86837

0.85261

0.30984

0.79607

0.21441

0.70602

0

0.07779

0.74735

0.88877

0.85896

0.35569

0.44104

0.33117

0.55059

0

0.03588

0.85569

0.89481

0.87828

0.33498

0.5984

0.21867

0.59682

0

0.03177

0.83663

0.89658

0.8909

0.33275

0.71245

0.2172

0.569

0.8305

0.02965

0.77583

0.89009

0.89574

0.2887

0.53143

0.22411

0.55742

0.72883

0.02438

0.69666

0.88591

0.90497

0.20577

0.28153

0.17438

0.56605

0.77638

0.01817

0.73511

0.8549

0.9193

0.23026

0.25322

0.12147

0.55877

0.63513

Powiązania

D MACIEJ - wspólnik

N JANUSZ - wspólnik, reprezentacja

D DAWID - wspólnik

D WALDEMAR - prokurent

S MARIAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.10.2010

13.02.2019

D Maciej

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

13.02.2019

D Maciej

Sierpień 1983

Osoba

wspólnik

26.10.2010

N Janusz

Grudzień 1969

Osoba

wspólnik

26.10.2010

04.01.2011

N Anna

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

26.10.2010

13.02.2019

D Dawid

Luty 1982

Osoba

wspólnik

13.02.2019

D Dawid

Luty 1982

Osoba

wspólnik

04.01.2011

S Marian

Maj 1961

Osoba

prokurent

26.10.2010

D Waldemar

Grudzień 1954

Osoba

prokurent

26.10.2010

04.01.2011

N Zbigniew

Listopad 1950

Osoba

reprezentacja

26.10.2010

N Janusz

Grudzień 1969

Osoba

reprezentacja

20.03.2014

22.08.2014

S Marian

Maj 1961

Osoba

Udziałowcy

Nokielski Janusz posiada 30 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Syposz Marian posiada 30 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Dymitrow Dawid posiada 29 udziałów, które stanowią 24.2% firmy.

Doliński Maciej posiada 29 udziałów, które stanowią 24.2% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Nokielski Janusz (25% udziałów)
• Syposz Marian (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.01.2011 do 13.02.2019:
• Doliński Maciej (25% udziałów)
• Dymitrow Dawid (25% udziałów)
• Nokielski Janusz (25% udziałów)
• Syposz Marian (25% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2010 do 04.01.2011:
• Doliński Maciej (25% udziałów)
• Dymitrow Dawid (25% udziałów)
• Nahrebecka Anna (25% udziałów)
• Nokielski Janusz (25% udziałów)

Podobne organizacje do SIEMIONKI

	Organizacja	Numer KRS
1	GHELAMCO MARKET SP. Z O.O.	0000965488
2	EKOLAN SERWIS SP. Z O.O. SP. K.	0000723827
3	PROHOUSE CAPITAL SP. Z O.O.	0000796509
4	CELNA SP. Z O.O.	0000647213
5	PROPER ESTATE SP. Z O.O. SP. K.	0000742719
6	WONAN SP. Z O.O.	0000599441
7	SECURED FINANCIAL INVESTMENT GROUP SP. Z O.O.	0000923086
8	SILVER RESIDENCE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000263836
9	RS RESIDENTIAL SP. Z O.O.	0000995328
10	MURGOT&MADEJ SP. Z O.O.	0001000393
11	AMG PROPERTY SP. Z O.O.	0000732680
12	LSB GROUP SP. Z O.O.	0001011517
13	BIK HOME BOLESŁAW CHEŁKOWSKI SP. J.	0000890809
14	NCT 117 SP. Z O.O. SP. K.	0000799344
15	NALECZOWSKA.COM SP. Z O.O.	0000968174
16	UMA 7 POLAND SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000767276
17	NOWA SIENNA BUILDING SP. Z O.O.	0000280709
18	ROWY SP. Z O.O.	0000783319
19	USP INVEST SP. Z O.O.	0000625640
20	INTEKO SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000599557
21	GMW GROUP SP. Z O.O.	0000710846
22	EXEON SP. Z O.O. SP. K.	0000374894
23	PROPERTY 3 SP. Z O.O.	0000612818
24	LCC S.A.	0000325412
25	PODSKARBIŃSKA SP. Z O.O.	0000565222
26	WELLNESS RESIDENTIAL PARK SP. Z O.O.	0000276615
27	KLA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000229473
28	WEREMCZUK SP. Z O.O.	0000712573
29	GPT INVEST SP. Z O.O.	0000466661
30	NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE SP. Z O.O.	0000520563

SIEMIONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000368964 NIP 8951983590 REGON 021383341

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SIEMIONKI

SIEMIONKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000368964 NIP
8951983590 REGON
021383341