GPR AGRO TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000674668

Podsumowanie

aktywa

563 tys.

przychód

3,9 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GRODZIEC

Adres

, 105

Kod pocztowy

59-516

Rejestracja

2017-04-21

Rozpoczęcie działalności

2017-04-21

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GPR Agro Team osiągnęła 3 851 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 851 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 776 747 zł.

Zysk netto wyniósł 74 359 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 550 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 851 106 zł w 2024 roku.
• 4 268 995 zł w 2023 roku.
• 4 901 471 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 359 zł w 2024 roku.
• 97 661 zł w 2023 roku.
• -204 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1854915.09

-12835.71

2654727.42

25033.57

2984875.93

-10081.91

3268432.47

260312.81

4901470.78

-204640.67

4268994.63

97660.83

3851106.18

74358.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GPR Agro Team wynosi 74 tys. zł.

EBITDA GPR Agro Team wynosi 74 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GPR Agro Team wynosi 3 052 495 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 187 656 zł a 9 627 765 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 436 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 052 495 zł w 2024 roku.
• 3 368 526 zł w 2023 roku.
• 3 326 288 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1238233.28

4637287.73

39173.57

1909126.13

6636818.55

0

2002754.25

7462189.83

212121.57

3432327.79

8171081.18

0

3326288.25

12253676.95

131886.69

3368526.43

10672486.57

187655.79

3052495.11

9627765.45

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPR Agro Team wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,27% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GPR Agro Team charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GPR Agro Team wyniosły 3 776 747 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GPR Agro Team wyniosła 563 020 zł.

a

ktywa obrotowe to 563 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 563 020 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 250 208 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 812 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 563 020 zł w 2024 roku.
• 636 408 zł w 2023 roku.
• 120 227 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

177535.55

211273.87

65154.29

365837.33

120227.15

636408.08

563020

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-5.93

-0.01

0.12

0.48

0.01

-0.15

-0.59

0

0.71

0.92

0.08

-1.7

-2.62

-0.04

0.15

0.56

0.02

0.13

0.3

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GPR Agro Team wyniosły 312 812 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 563 020 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 812 zł w 2024 roku
• 460 559 zł w 2023 roku
• 42 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

177535.55

175371.26

0.99

211273.87

159042.44

0.75

65154.29

48038.34

0.74

365837.33

83008.57

0.23

120227.15

42039.06

0.35

636408.08

460559.16

0.72

563020

312812.28

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GPR Agro Team wykazała przychody na poziomie 3 851 106 zł.

Organizacja zarobiła 74 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 359 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja GPR Agro Team wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33118

0.00097

0.00092

0.20269

0.5115

0.37511

0.78393

0.2639

0.24798

0.18983

0.0157

0.63089

0.57253

0.37805

0.54422

0.49294

0.45205

0.8415

0.78919

0

0.17081

0.57683

0.26864

0.54586

0.25638

0.24972

0.11004

0.0675

0

0.7671

0.59163

0.44469

0.23924

0.79458

0.7699

0.97957

0.89717

0

0.03962

0.58097

0.31762

0.29556

0.16447

0.14452

0.01597

0.02368

0

0.66047

0.53383

0.396

0.53547

0.56796

0.50698

0.81316

0.75476

0

0.61538

0.50546

0.35192

0.41833

0.57011

0.51079

0.78437

0.67493

0

Powiązania

H MIECZYSŁAW - wspólnik, reprezentacja

S MACIEJ - reprezentacja, wspólnik

C ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

C PAWEŁ - reprezentacja, wspólnik

B GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

R TOMASZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2017

H Mieczysław

Październik 1960

Osoba

wspólnik

21.04.2017

B Grzegorz

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

21.04.2017

S Maciej

Październik 1975

Osoba

wspólnik

21.04.2017

R Tomasz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

21.04.2017

C Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

21.04.2017

C Adrian

Luty 1986

Osoba

prokurent

04.10.2018

R Tomasz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

28.09.2018

R Tomasz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

04.10.2018

C Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

C Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

C Adrian

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

H Mieczysław

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

B Grzegorz

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

S Maciej

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Rachwał Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Bardowski Grzegorz posiada 24 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Hyski Mieczysław posiada 24 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Chmielowski Adrian posiada 24 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Saj Maciej posiada 24 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Chmielowski Paweł posiada 24 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Podobne organizacje do GPR AGRO TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA KŁOSEK	0000777889
2	SPÓŁDZIELNIA CHMIEL	0000380232
3	PROSEMO SP. Z O.O.	0000670768
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW AGROŁAN	0000776750
5	GP AGRO LIDER SP. Z O.O.	0000675503
6	AGROBAZA SP. Z O.O.	0000824323
7	GP AGRO - PERFEKT SP. Z O.O.	0000897720
8	ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "SPEC-DROB" SP. Z O.O.	0000119397
9	ZRZESZENIE - GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "NATURA"	0000260325
10	WARKOCZ SP. Z O.O.	0000331938
11	SPÓŁDZIELNIA ZIELONY KŁOS	0000818859
12	SPÓŁDZIELNIA FRUMENTUM	0000756256
13	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN	0000428177
14	SPÓŁDZIELNIA LIDER	0000888575
15	DAWID TEAM SP. Z O.O.	0000899239
16	SPÓŁDZIELNIA AGRO SKOROSZÓW	0000845541
17	AGRO BRZEG SP. Z O.O.	0000924931
18	SPÓŁDZIELNIA LEWIN	0000739118
19	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA ZIARENKO	0000779067
20	AGRO - PERFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000528327
21	SPÓŁDZIELNIA AGRO-KŁOS	0000850299
22	TANEW-AGRO SP. Z O.O.	0000843177
23	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W ŁYSOMICACH	0000039674
24	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW OSIEK	0000732693
25	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ TRITICUM SP. Z O.O.	0000940894
26	PUK-KA SP. Z O.O.	0000658148
27	UNIWERSA SP. Z O.O.	0000817421
28	GUSTAV KINDT SP. Z O.O.	0000289279
29	GRUPA WZK SP. Z O.O.	0000860834
30	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKÓW CUKROWYCH	0000777041

GPR AGRO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674668 NIP 6941686895 REGON 367116971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GPR AGRO TEAM

GPR AGRO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674668 NIP
6941686895 REGON
367116971