GPR AGRO TEAM SP. Z O.O. | KRS: 0000674668

Podsumowanie

aktywa

563 tys.

przychód

3,9 mln

zysk

74 tys.

wartość firmy

3,1 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

GRODZIEC

Adres

, 105

Kod pocztowy

59-516

Rejestracja

2017-04-21

Rozpoczęcie działalności

2017-04-21

Kapitał zakładowy

15000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GPR Agro Team osiągnęła 3 851 106 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 851 106 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 776 747 zł.

Zysk netto wyniósł 74 359 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 550 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 851 106 zł w 2024 roku.
• 4 268 995 zł w 2023 roku.
• 4 901 471 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 74 359 zł w 2024 roku.
• 97 661 zł w 2023 roku.
• -204 641 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

1854915.09

-12835.71

2654727.42

25033.57

2984875.93

-10081.91

3268432.47

260312.81

4901470.78

-204640.67

4268994.63

97660.83

3851106.18

74358.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GPR Agro Team wynosi 74 tys. zł.

EBITDA GPR Agro Team wynosi 74 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GPR Agro Team wynosi 3 052 495 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 187 656 zł a 9 627 765 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 436 071 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 052 495 zł w 2024 roku.
• 3 368 526 zł w 2023 roku.
• 3 326 288 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1238233.28

4637287.73

39173.57

1909126.13

6636818.55

0

2002754.25

7462189.83

212121.57

3432327.79

8171081.18

0

3326288.25

12253676.95

131886.69

3368526.43

10672486.57

187655.79

3052495.11

9627765.45

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GPR Agro Team wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GPR Agro Team wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GPR Agro Team charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GPR Agro Team wynosi 72 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 11 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 154 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 11 tys. zł a 154 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 72 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 11 tys. zł w 2024 roku.
• 15 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 154 tys. zł w 2024 roku.
• 171 tys. zł w 2023 roku.
• 196 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GPR Agro Team wyniosły 3 776 747 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GPR Agro Team wyniosła 563 020 zł.

a

ktywa obrotowe to 563 020 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 563 020 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 250 208 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 312 812 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 431 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 563 020 zł w 2024 roku.
• 636 408 zł w 2023 roku.
• 120 227 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

177535.55

211273.87

65154.29

365837.33

120227.15

636408.08

563020

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.07

-5.93

-0.01

0.12

0.48

0.01

-0.15

-0.59

0

0.71

0.92

0.08

-1.7

-2.62

-0.04

0.15

0.56

0.02

0.13

0.3

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GPR Agro Team wyniosły 312 812 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 563 020 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 44 687 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 312 812 zł w 2024 roku
• 460 559 zł w 2023 roku
• 42 039 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

177535.55

175371.26

0.99

211273.87

159042.44

0.75

65154.29

48038.34

0.74

365837.33

83008.57

0.23

120227.15

42039.06

0.35

636408.08

460559.16

0.72

563020

312812.28

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GPR Agro Team wykazała przychody na poziomie 3 851 106 zł.

Organizacja zarobiła 74 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 74 359 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

dane za rok

Organizacja GPR Agro Team wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".

Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 35% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33117

0.00097

0.00092

0.2032

0.51198

0.37437

0.78353

0.26448

0.24855

0.19091

0.01573

0.63072

0.57278

0.37745

0.54299

0.49346

0.45246

0.84196

0.78862

0

0.17164

0.57709

0.26753

0.54513

0.2572

0.25056

0.11033

0.06684

0

0.76698

0.59191

0.44485

0.24007

0.79498

0.77024

0.97952

0.89682

0

0.03899

0.58108

0.31806

0.29493

0.16494

0.14494

0.01602

0.02375

0

0.66145

0.53476

0.39829

0.53384

0.56873

0.50836

0.81373

0.75323

0

0.60967

0.5037

0.35452

0.42037

0.56728

0.5045

0.78676

0.68203

0

Powiązania

H MIECZYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

S MACIEJ - wspólnik, reprezentacja

C ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

C PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

B GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

R TOMASZ - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.04.2017

H Mieczysław

Październik 1960

Osoba

wspólnik

21.04.2017

B Grzegorz

Styczeń 1986

Osoba

wspólnik

21.04.2017

S Maciej

Październik 1975

Osoba

wspólnik

21.04.2017

R Tomasz

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

21.04.2017

C Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

wspólnik

21.04.2017

C Adrian

Luty 1986

Osoba

prokurent

04.10.2018

R Tomasz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

28.09.2018

R Tomasz

Marzec 1979

Osoba

reprezentacja

04.10.2018

C Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

04.10.2018

C Paweł

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

C Adrian

Luty 1986

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

H Mieczysław

Październik 1960

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

B Grzegorz

Styczeń 1986

Osoba

reprezentacja

21.04.2017

S Maciej

Październik 1975

Osoba

Udziałowcy

Rachwał Tomasz posiada 30 udziałów, które stanowią 20.0% firmy.

Chmielowski Adrian posiada 24 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Hyski Mieczysław posiada 24 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Bardowski Grzegorz posiada 24 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Chmielowski Paweł posiada 24 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Saj Maciej posiada 24 udziałów, które stanowią 16.0% firmy.

Podobne organizacje do GPR AGRO TEAM

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA CHMIEL	0000380232
2	GP AGRO LIDER SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000675503
3	ZAKŁAD HANDLOWO - USŁUGOWY "SPEC-DROB" SP. Z O.O.	0000119397
4	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW AGROŁAN	0000776750
5	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ZBOŻA KŁOSEK	0000777889
6	SPÓŁDZIELNIA AGRO SKOROSZÓW	0000845541
7	MAX-PLON SP. Z O.O.	0000837342
8	GRUPA PRODUCENTÓW ZBÓŻ TRITICUM SP. Z O.O.	0000940894
9	SPÓŁDZIELCZA GRUPA PRODUCENTÓW ZIARNA ZBÓŻ I NASION ROŚLIN	0000428177
10	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKA CUKROWEGO ŁUBOWICZKI	0000826075
11	PUK-KA SP. Z O.O.	0000658148
12	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW BURAKÓW CUKROWYCH	0000777041
13	ABC KONCEPT SP. Z O.O.	0000639718
14	AGRO BRZEG SP. Z O.O.	0000924931
15	ZRZESZENIE - GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH "NATURA"	0000260325
16	AGRO - PERFECT SP. Z O.O. SP. K.	0000528327
17	SPÓŁDZIELNIA FRUMENTUM	0000756256
18	SPÓŁDZIELNIA RYBOWO	0000890282
19	GP AGRO - PERFEKT SP. Z O.O.	0000897720
20	ZBOŻE PLUS SP. Z O.O.	0000831636
21	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW AGA	0000985845
22	AGRI SP. Z O.O.	0000638185
23	GRUPA PRODUCENCKA ORKISZ SP. Z O.O.	0000725823
24	OPOLSKA SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW ROLNYCH	0000852764
25	POLSKIE ZIARNO SP. Z O.O.	0000732163
26	AGROBAZA SP. Z O.O.	0000824323
27	PROSEMO SP. Z O.O.	0000670768
28	AGRO SMARCHOWICE SP. Z O.O.	0000973738
29	GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SBB SP. Z O.O.	0000975281
30	POLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE SP. Z O.O.	0000417635

GPR AGRO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000674668 NIP 6941686895 REGON 367116971

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt" (46.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GPR AGRO TEAM

GPR AGRO TEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000674668 NIP
6941686895 REGON
367116971