Organizacja Gpr agro team osiągnęła 4 901 471 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 901 471 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 106 111 zł.
Strata netto wyniosła 204 641 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 980 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 901 471 zł w 2022 roku.
• 3 268 432 zł w 2021 roku.
• 2 984 876 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -40 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -204 641 zł w 2022 roku.
• 260 313 zł w 2021 roku.
• -10 082 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gpr agro team wynosi 3 326 288 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 253 677 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 665 258 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 326 288 zł w 2022 roku.
• 3 432 328 zł w 2021 roku.
• 2 002 754 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gpr agro team wyniosła 120 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 120 227 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 120 227 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 78 188 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 42 039 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 045 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 120 227 zł w 2022 roku.
• 365 837 zł w 2021 roku.
• 65 154 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -170%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -262%.
Marża operacyjna wyniosła -4%.
Marża netto wyniosła -4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -52.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gpr agro team wyniosły 42 039 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 120 227 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8408 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 42 039 zł w 2022 roku
• 83 009 zł w 2021 roku
• 48 038 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2022 roku
• 23% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Gpr agro team wykazała przychody na poziomie 4 901 471 zł.
Organizacja zarobiła -204 641 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -204 641 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Gpr agro team wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.01%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rachwał Tomasz
posiada 30 udziałów, które stanowią 20% firmy.