Organizacja Przeworno osiągnęła 7 325 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 325 683 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 253 277 zł.
Zysk netto wyniósł 72 405 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 465 137 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 325 683 zł w 2023 roku.
• 6 956 318 zł w 2022 roku.
• 7 695 903 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 14 481 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 72 405 zł w 2023 roku.
• 61 243 zł w 2022 roku.
• 160 270 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przeworno wynosi 5 320 562 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
147 153 zł a 18 314 207 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 064 112 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 320 562 zł w 2023 roku.
• 5 023 816 zł w 2022 roku.
• 5 988 243 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przeworno wyniosła 1 792 656 zł.
a
ktywa trwałe to 19 268 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 773 388 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 792 656 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 196 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 596 452 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 358 531 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 792 656 zł w 2023 roku.
• 1 299 409 zł w 2022 roku.
• 475 505 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przeworno wyniosły 1 596 452 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 792 656 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 319 290 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 596 452 zł w 2023 roku
• 1 111 010 zł w 2022 roku
• 186 757 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2023 roku
• 86% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przeworno wykazała przychody na poziomie 7 325 683 zł.
Organizacja zarobiła 72 405 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 72 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przeworno wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.3%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Płusa Paweł
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Płusa Edyta
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Tracz Jan
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Kuder Piotr
posiada 5 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tracz Jan (10% udziałów)
• Kuder Piotr (10% udziałów)
• Płusa Paweł (10% udziałów)
• Mikołajów Jerzy (10% udziałów)
• Czerniak Grzegorz (10% udziałów)
• Mikołajów Paweł (10% udziałów)
• Płusa Edyta (10% udziałów)
• Misiewicz Wiesław (10% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.05.2021 do 17.11.2021:
• Tracz Jan (10% udziałów)
• Płusa Aneta (10% udziałów)
• Kuder Piotr (10% udziałów)
• Płusa Paweł (10% udziałów)
• Mikołajów Jerzy (10% udziałów)
• Czerniak Grzegorz (10% udziałów)
• Mikołajów Paweł (10% udziałów)
• Płusa Edyta (10% udziałów)
• Misiewicz Wiesław (10% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.04.2019 do 25.05.2021:
• Tracz Jan (10% udziałów)
• Płusa Aneta (10% udziałów)
• Kuder Piotr (10% udziałów)
• Płusa Paweł (10% udziałów)
• Mikołajów Jerzy (10% udziałów)
• Czerniak Grzegorz (10% udziałów)
• Mikołajów Paweł (10% udziałów)
• Płusa Krzysztof (10% udziałów)
• Drzymalik Andrzej (10% udziałów)
• Misiewicz Wiesław (10% udziałów)