AGRO-DATO SP. Z O.O. | KRS: 0000606054

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

592 tys.

zysk

13 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

UJEŹDZIEC WIELKI

Adres

, 45

Kod pocztowy

55-100

Rejestracja

2016-03-04

Rozpoczęcie działalności

2016-03-04

Kapitał zakładowy

1315000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI POWOŁANY ZOSTAŁ ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, PREZES ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ŁĄCZNYM.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana) Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Chów i hodowla świń Chów i hodowla bydła mlecznego Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Chów i hodowla drobiu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Dato osiągnęła 591 568 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 591 568 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 578 773 zł.

Zysk netto wyniósł 12 795 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 591 568 zł w 2024 roku.
• 173 794 zł w 2023 roku.
• 627 272 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 795 zł w 2024 roku.
• 13 012 zł w 2023 roku.
• 41 251 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

333472.67

30847.43

377716.66

123019.67

272459.79

49742.99

307077.38

49992.31

499169.29

78435.34

627272.04

41250.6

173794.43

13011.61

591568.39

12795.31

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Dato wynosi 21 tys. zł.

EBITDA Agro-Dato wynosi 95 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1425 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 20 870 zł w 2024 roku.
• 28 521 zł w 2023 roku.
• 61 276 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9210 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 95 315 zł w 2024 roku.
• 102 966 zł w 2023 roku.
• 135 720 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Dato wynosi 2 459 259 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 127 953 zł a 10 739 727 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 53 720 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 459 259 zł w 2024 roku.
• 2 172 012 zł w 2023 roku.
• 2 577 527 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

308474.3

2083217.74

9266735.48

566574.99

2573667.44

9758814.16

408689.68

2247696.72

9957786.12

460616.07

2309266.62

10157755.36

748753.93

2609926.52

10471496.72

412506

2577527.35

10636499.12

130116.1

2172011.69

10688545.56

127953.1

2459258.94

10739726.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Dato wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,013% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Dato charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Agro-Dato wyniosły 570 698 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1034 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Dato wyniosła 2 763 928 zł.

a

ktywa trwałe to 2 445 787 zł.

a

ktywa obrotowe to 318 142 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 763 928 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 684 932 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 78 997 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 7920 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 763 928 zł w 2024 roku.
• 3 194 059 zł w 2023 roku.
• 3 555 071 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2708485.68

2637057.85

2799259.12

2788932.49

3541341.61

3555071.37

3194058.52

2763928.28

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.09

0.05

0.33

0.02

0.18

0.02

0.16

0.02

0.03

0.17

0.16

0.01

0.02

0.1

0.07

0

0.16

0.07

0

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Dato wyniosły 78 997 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 763 928 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -44 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 78 997 zł w 2024 roku
• 521 922 zł w 2023 roku
• 895 947 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2708485.68

391801.81

0.14

2637057.85

197354.31

0.07

2799259.12

309812.59

0.11

2788932.49

249493.65

0.09

3541341.61

923467.43

0.26

3555071.37

895946.59

0.25

3194058.52

521922.13

0.16

2763928.28

78996.58

0.03

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Dato wykazała przychody na poziomie 591 568 zł.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Dato wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 21% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.53002

0.39944

0.49639

0.31427

0.51638

0.49331

0.46179

0.37564

0

0.65675

0.42122

0.49677

0.23977

0.79718

0.76314

0.68407

0.52852

0

0.58363

0.38831

0.5

0.2874

0.64574

0.63194

0.55124

0.43273

0

0.51982

0.38616

0.49339

0.27834

0.5409

0.51435

0.47826

0.36409

0.50661

0.44127

0.52467

0.47736

0.4663

0.44776

0.43054

0.36372

0.45732

0.44713

0.50022

0.48548

0.3337

0.32634

0.38152

0.34903

0.47113

0.319

0.47159

0.39495

0.44475

0.55759

0.29063

0.23737

0.43876

0.40242

0.4118

0.20725

0.3425

0.36364

0.27888

0.23068

Powiązania

T DAWID - wspólnik

T TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.03.2016

17.05.2016

T Dawid

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

17.05.2016

T Dawid

Lipiec 1987

Osoba

wspólnik

17.05.2016

T Tomasz

Luty 1989

Osoba

wspólnik

04.03.2016

17.05.2016

T Tomasz

Luty 1989

Osoba

reprezentacja

04.03.2016

T Tomasz

Luty 1989

Osoba

Udziałowcy

Tarczyński Dawid posiada 13150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Tarczyński Tomasz posiada 13150 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Tarczyński Tomasz (50% udziałów)
• Tarczyński Dawid (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.03.2016 do 17.05.2016:
• Tarczyński Tomasz (50% udziałów)
• Tarczyński Dawid (50% udziałów)

Podobne organizacje do AGRO-DATO

	Organizacja	Numer KRS
1	INTERPLANT SP. Z O.O.	0000287131
2	ROL-PIĘTNASTKA SP. Z O.O.	0000373938
3	POL JAZOWA AGRO 3 SP. Z O.O.	0000435513
4	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "PRZYSZŁOŚĆ"	0000050028
5	BARD-BUD SP. Z O.O.	0000204325
6	WELPOL SP. Z O.O.	0000208261
7	CEGIELNIE POLSKIE SP. Z O.O.	0000113710
8	PT AGRO GROUP SP. Z O.O.	0000708880
9	GOSPODARSTWO ROLNO-HANDLOWE MOSTY SP. Z O.O.	0000074852
10	WARTA AGRO SP. Z O.O.	0000571521
11	AGRO TRAIDING SP. Z O.O.	0000348649
12	EURO-FARMING SP. Z O.O.	0000150043
13	KAMIENNA SP. Z O.O.	0000116433
14	AGRI-PIASKI SP. Z O.O.	0000414788
15	SKORFA SP. Z O.O.	0000045187
16	EKOLAND SP. Z O.O.	0000415862
17	AGRO POKRZYWY SP. Z O.O.	0000508093
18	POLITEX-POLER" SP. Z O.O.	0000165634
19	ALTHAUSEN-AGRAR SP. Z O.O.	0000117365
20	GREENBLUE SP. Z O.O.	0000676804
21	KONIMPEX AGRO SP. Z O.O.	0000891749
22	AGRO JEZIORO SP. Z O.O.	0000582956
23	MIKOŁAJKI PARK SP. Z O.O.	0000617558
24	SZWEDPOL SP. Z O.O.	0000288166
25	ORG-STAR SP. Z O.O.	0000254399
26	AGRO SIELEC SP. Z O.O.	0000542554
27	AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O.	0000367965
28	SAD SP. Z O.O.	0000211604
29	PUMA SP. Z O.O.	0000447142
30	GARNER SP. Z O.O.	0000506438

AGRO-DATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000606054 NIP 9151797314 REGON 363913162

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-DATO

AGRO-DATO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000606054 NIP
9151797314 REGON
363913162