TOP - LAND THREE SP. Z O.O. | KRS: 0000602202

Podsumowanie

aktywa

2,3 mln

przychód

132 tys.

zysk

-77 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. PRZĘDZALNICZA, 16

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2016-02-15

Rozpoczęcie działalności

2016-01-21

Kapitał zakładowy

605000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W WYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY LUB DWUOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W WYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO PIĘCIOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Uprawa winogron Uprawa drzew i krzewów owocowych ziarnkowych i pestkowych Rozmnażanie roślin Uprawa pozostałych roślin wieloletnich Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Uprawa pozostałych drzew i krzewów owocowych oraz orzechów Uprawa ryżu Pozostałe uprawy rolne inne niż wieloletnie Chów i hodowla bydła mlecznego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP - Land Three osiągnęła 132 218 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 132 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 209 065 zł.

Strata netto wyniosła 76 847 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -18 718 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 218 zł w 2024 roku.
• 201 063 zł w 2023 roku.
• 76 132 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 144 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -76 847 zł w 2024 roku.
• 108 843 zł w 2023 roku.
• -117 479 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

263243.85

36158.24

402949.69

290538.08

331404.75

235485.65

309274.74

181112.86

212213.29

139640.23

76132.12

-117479.38

201062.99

108843.45

132218.28

-76846.54

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP - Land Three wynosi -27 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 18 546 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -26 913 zł w 2024 roku.
• 147 809 zł w 2023 roku.
• -56 548 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP - Land Three wynosi 1 039 337 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 073 021 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 16 850 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 039 337 zł w 2024 roku.
• 1 578 242 zł w 2023 roku.
• 977 949 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

361582.4

921386.62

3206708.04

604424.54

2249946.76

4368860.36

497107.13

2143654.66

5230802.96

463912.11

2047244.8

5955254.4

318319.93

1715339.82

5414951.32

0

977948.58

4945033.8

301594.48

1578242.22

5380407.6

0

1039337.04

5073021.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP - Land Three wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,43% w 2023 roku.
• 0,98% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP - Land Three charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TOP - Land Three wyniosły 159 131 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP - Land Three wyniosła 2 287 391 zł.

a

ktywa trwałe to 2 052 299 zł.

a

ktywa obrotowe to 235 092 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 287 391 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 268 255 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 019 135 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 287 391 zł w 2024 roku.
• 2 428 963 zł w 2023 roku.
• 2 267 983 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2170822.47

2436579.27

2412693.12

2387032.7

2300832.28

2267982.8

2428963.22

2287390.78

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.

Marża operacyjna wyniosła -20%.

Marża netto wyniosła -58%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.05

0.39

0.14

0.12

0.27

0.86

0.72

0.1

0.18

0.88

0.71

0.08

0.12

0.68

0.59

0.06

0.1

0.76

0.66

-0.05

-0.1

-0.74

-1.54

0.04

0.08

0.74

0.54

-0.03

-0.06

-0.2

-0.58

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP - Land Three wyniosły 1 019 135 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 287 391 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -50 001 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 019 135 zł w 2024 roku
• 1 083 861 zł w 2023 roku
• 1 031 724 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2024 roku
• 45% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2170822.47

1369145.46

0.63

2436579.27

1344364.18

0.55

2412693.12

1104992.38

0.46

2387032.7

898219.1

0.38

2300832.28

947094.45

0.41

2267982.8

1031724.35

0.45

2428963.22

1083861.32

0.45

2287390.78

1019135.42

0.45

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP - Land Three wykazała przychody na poziomie 132 218 zł.

Organizacja zarobiła -69 185 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 7662 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -76 847 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1095 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7662 zł w 2024 roku
• 3529 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

3529

7662

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

dane za rok

Organizacja TOP - Land Three wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.54152

0.37371

0.45696

0.67751

0.59225

0.82606

0.53241

0.52612

0

0.7625

0.42793

0.48534

0.63717

0.95923

0.97233

0.85582

0.83742

0

0.7453

0.41097

0.47265

0.59636

0.95106

0.97169

0.83032

0.77692

0

0.64289

0.38644

0.46235

0.55733

0.88608

0.90439

0.72114

0.63699

0

0.55702

0.35403

0.4465

0.59954

0.91363

0.93001

0.58937

0.53515

0

0.08798

0.27927

0.42573

0.63318

0.07972

0.08445

0.12391

0.09322

0.59615

0.33034

0.42038

0.62071

0.88344

0.92503

0.61038

0.61146

0.68218

0.15363

0.25865

0.37807

0.64482

0.10572

0.17762

0.18171

0.13767

0.73793

Powiązania

POLSKIE GOSPODARSTWA ROLNE - wspólnik

P MICHAŁ - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.02.2016

03.08.2016

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

wspólnik

03.08.2016

Polskie Gospodarstwa Rolne

Organizacja

reprezentacja

15.02.2016

03.08.2016

W Magdalena

Kwiecień 1984

Osoba

reprezentacja

15.02.2016

03.08.2016

P Łukasz

Grudzień 1988

Osoba

reprezentacja

17.08.2018

26.05.2021

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

17.08.2018

P Karolina

Grudzień 1991

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

01.12.2022

S Agnieszka

Grudzień 1985

Osoba

reprezentacja

03.08.2016

01.12.2022

S Kamil

Kwiecień 1983

Osoba

reprezentacja

26.05.2021

01.12.2022

O Izabela

Marzec 1985

Osoba

reprezentacja

01.12.2022

P Michał

Lipiec 1991

Osoba

Udziałowcy

Polskie Gospodarstwa Rolne posiada 12100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 03.08.2016 jest Polskie Gospodarstwa Rolne kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 15.02.2016 do 03.08.2016 była Pokład Karolina kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do TOP - LAND THREE

	Organizacja	Numer KRS
1	TOP-LAND FIVE SP. Z O.O.	0000602382
2	TOP - LAND FOUR SP. Z O.O.	0000601996
3	BINOWO INVEST SP. Z O.O.	0000228186
4	A.J.A. SP. Z O.O.	0000223750
5	FARM-PŁOCICZNO SP. Z O.O.	0000643984
6	MEW-DOLECK SP. Z O.O.	0000432660
7	TOP - LAND ONE SP. Z O.O.	0000604992
8	ROL-GIERKINY SP. Z O.O.	0000328772
9	TOP-LAND TWO SP. Z O.O.	0000602571
10	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA EURO - AGRO	0000111038
11	GOSPODARSTWO ROLNE MAGNUSZEWICE SP. Z O.O.	0000548167
12	AGRO WŁODARSKI SP. Z O.O.	0000367965
13	HIRTE AGRAR SP. Z O.O.	0000480149
14	DANFARM 94 SP. Z O.O.	0000115703
15	A&B THOMSEN AGRO SP. Z O.O.	0000337076
16	ROL-SPÓŁ SP. Z O.O.	0000343957
17	MAŁ-ROL SP. Z O.O.	0000605360
18	KONIMPEX AGRO SP. Z O.O.	0000891749
19	FLORA-AGRO SP. Z O.O.	0000323003
20	UNI-AGRA SP. Z O.O.	0000329152
21	FURMAN TRADING SP. Z O.O.	0000352766
22	GARDNO-ROL SP. Z O.O.	0000870531
23	"ZPR TOKARNIA" ZAKŁAD PRZETWÓRSTWA ROLNEGO SP. Z O.O.	0000204886
24	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE	0000182154
25	FIL-POL SP. Z O.O.	0000339509
26	FEMAR SP. Z O.O.	0000386077
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA	0000206558
28	JOT SP. Z O.O.	0000094417
29	PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO - PRODUKCYJNE SPECROL W ŁĄKORKU	0000227501
30	AGRO WOLIN SP. Z O.O.	0000345232

TOP - LAND THREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000602202 NIP 7811922116 REGON 363562225

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu" (01.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP - LAND THREE

TOP - LAND THREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000602202 NIP
7811922116 REGON
363562225