Organizacja Aspello osiągnęła 3 891 193 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 891 193 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 307 916 zł.
Zysk netto wyniósł 583 277 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 607 493 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 891 193 zł w 2022 roku.
• 1 520 530 zł w 2021 roku.
• 2 382 557 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 114 030 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 583 277 zł w 2022 roku.
• 45 627 zł w 2021 roku.
• 34 623 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aspello wynosi 5 731 098 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
803 862 zł a 9 727 983 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 966 419 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 731 098 zł w 2022 roku.
• 1 562 599 zł w 2021 roku.
• 2 059 047 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aspello wyniosła 2 049 043 zł.
a
ktywa trwałe to 707 117 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 341 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 049 043 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 071 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 977 228 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 284 970 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 049 043 zł w 2022 roku.
• 1 642 215 zł w 2021 roku.
• 1 271 177 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 54%.
Marża operacyjna wyniosła 18%.
Marża netto wyniosła 15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aspello wyniosły 977 228 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 049 043 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 144 562 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 977 228 zł w 2022 roku
• 1 153 676 zł w 2021 roku
• 828 266 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aspello wykazała przychody na poziomie 3 891 193 zł.
Organizacja zarobiła 673 196 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 89 919 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 583 277 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 742 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 89 919 zł w 2022 roku
• 4513 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Aspello wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.004%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Karpa Grzegorz
posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Kotula Marcin
posiada 1500 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kotula Marcin (50% udziałów)
• Karpa Grzegorz (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.05.2011 do 05.04.2013:
• Kotula Marcin (33% udziałów)
• Karpa Grzegorz (33% udziałów)
• Czubak Mariusz (33% udziałów)
W okresie od 07.09.2010 do 11.05.2011 najwięcej udziałów posiadał Czubak Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 40%.