MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000364526 NIP
6652953433 REGON
301531322

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

2 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

928 tys.

Branża główna: Wykonywanie instalacji elektrycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

KLECZEW

Adres

PLAC KOŚCIUSZKI, 19

Kod pocztowy

62-540

Rejestracja

2010-09-03

Rozpoczęcie działalności

2010-09-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ORAZ KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Naprawa i konserwacja maszyn Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ms-Agrotech osiągnęła 2261 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2261 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 37 367 zł.

Strata netto wyniosła 35 106 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -809 125 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2261 zł w 2024 roku.
• 204 052 zł w 2023 roku.
• 877 308 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -46 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -35 106 zł w 2024 roku.
• -42 848 zł w 2023 roku.
• -22 498 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

5666133.85

287611.84

5773753.36

270766.42

4154781.71

58583.1

2490272.04

-114051.89

3049637.71

-31909.68

877308.4

-22498.27

204052.25

-42848.21

2261.06

-35106.05

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ms-Agrotech wynosi 927 965 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 941 107 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 694 880 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 927 965 zł w 2024 roku.
• 1 088 822 zł w 2023 roku.
• 1 569 796 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

864256.01

5792125.94

14165334.63

1067330.83

5999565.41

14434383.4

585831

4115455.03

10386954.28

2685910.59

6225680.1

3034888.78

7624094.28

1569795.54

5252924.12

1088821.95

5081531.28

927964.95

4941107.08

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ms-Agrotech wynosi -35 tys. zł.

EBITDA ms-Agrotech wynosi -35 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 56 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 959 zł w 2024 roku.
• -42 801 zł w 2023 roku.
• -22 456 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 60 189 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -34 959 zł w 2024 roku.
• -34 469 zł w 2023 roku.
• -1152 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

359088.23

386365.72

363933.21

404556.39

83695.27

120841.21

-374975.82

-332086

-26841.64

994.38

-22456.49

-1151.94

-42800.72

-34469.43

-34958.97

Zatrudnienie

Brak danych o zatrudnieniu.

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ms-Agrotech wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,00% w 2024 roku.
• 3,00% w 2023 roku.
• 3,00% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ms-Agrotech wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ms-Agrotech charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ms-Agrotech wynosi 103 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 383 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 383 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 103 tys. zł w 2024 roku.
• 108 tys. zł w 2023 roku.
• 121 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 383 tys. zł w 2024 roku.
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

53863.23

149533.78

230468.27

54153.28

177528.6

284621.55

11716.62

152953.54

306716.71

132277

435805.29

150807.36

434695.64

120525.47

406963.14

108042.11

394882.22

102923.95

382595.1

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1451 zł.

Koszty operacyjne ms-Agrotech wyniosły 37 220 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -134 129 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1451 zł w 2024 roku
• 82 209 zł w 2023 roku
• 141 898 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

940353.69

946909.65

891587.09

542300.45

500882.61

141898.29

82208.5

1451.2

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ms-Agrotech wyniosła 1 338 136 zł.

ktywa trwałe to 142 148 zł.

ktywa obrotowe to 1 195 988 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 338 136 zł.

apitał (fundusz) własny to 1 235 277 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 102 860 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -308 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 338 136 zł w 2024 roku.
• 1 341 079 zł w 2023 roku.
• 1 510 650 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

3498146.89

2804929.06

2823779.61

1901500.52

1408113.37

1510649.6

1341079.3

1338136.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1,546%.

Marża netto wyniosła -1,553%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -221.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -222.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.08

0.25

0.06

0.05

0.1

0.19

0.06

0.05

0.02

0.04

0.02

0.01

-0.06

-0.08

-0.17

-0.05

-0.02

-0.01

-0.02

-0.03

-0.21

-0.03

-15.46

-15.53

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ms-Agrotech wyniosły 102 860 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 338 136 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -320 421 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 102 860 zł w 2024 roku
• 70 696 zł w 2023 roku
• 197 419 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Zadłużenie — MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3498146.89

2345805.54

0.67

2804929.06

1381821.29

0.49

2823779.61

1342088.74

0.48

1901500.52

533861.54

0.28

1408113.37

72384.07

0.05

1510649.6

197418.57

0.13

1341079.3

70696.48

0.05

1338136.38

102859.61

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ms-Agrotech wykazała przychody na poziomie 2261 zł.

Organizacja zarobiła -35 106 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -35 106 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9641 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

67487

80927

23971

5332

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

dane za rok

Organizacja ms-Agrotech wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 16% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87898

0.89579

0.90239

0.60712

0.54204

0.54082

0.62006

0.59916

0.91373

0.86125

0.89263

0.87999

0.47738

0.50209

0.49394

0.60864

0.51207

0.92268

0.69368

0.84796

0.87664

0.50846

0.29229

0.30206

0.42709

0.34947

0.82654

0.05015

0.79866

0.8372

0.34266

0.21589

0.14182

0.21409

0.13904

0.10305

0.80581

0.79368

0.14569

0.25467

0.25558

0.25815

0.17244

0.67683

0.1253

0.5968

0.78603

0.20956

0.22465

0.21046

0.2644

0.16826

0.09855

0.41055

0.74758

0.13998

0.1281

0.11459

0.22639

0.16009

0.15446

0.1592

0.70485

0.16316

0.03308

0.02438

0.26744

0.18925

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 86 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 135 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+86

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+4 mies. 15 dni 27-11-2025

2023

+4 mies. 3 dni 15-11-2024

2022

+6 mies. 5 dni 16-01-2024

2021

+8 mies. 7 dni 19-06-2023

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−2 dni 13-07-2019

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Wojciechowski Marcin - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2022

Wojciechowski Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

03.09.2010

12.05.2022

Wojciechowski Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

03.09.2010

12.05.2022

Piasecki Sebastian

Listopad 1984

Osoba

reprezentacja

03.09.2010

Wojciechowski Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

03.09.2010

12.05.2022

Piasecki Sebastian

Listopad 1984

Osoba

Udziałowcy

Wojciechowski Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.05.2022 jest Wojciechowski Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.09.2010 do 12.05.2022:
• Wojciechowski Marcin (50% udziałów)
• Piasecki Sebastian (50% udziałów)

Reprezentacja

Wojciechowski Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do MS-AGROTECH

	Organizacja	Numer KRS
1	EKO LOGIKA SP. Z O.O.	0000804161
2	PROELNET SP. Z O.O.	0000198405
3	CENTROENERGIA SP. Z O.O.	0000420042
4	AZ-ELECTRO SP. Z O.O.	0000863200
5	EIP HR SP. Z O.O.	0000643534
6	VIRMAN SP. Z O.O.	0000080446
7	EL-SECO SP. Z O.O.	0000228143
8	SORPLEX SP. Z O.O.	0000653065
9	UNIVERSUN SP. Z O.O.	0000725826
10	M-TEK WRÓBLEWSKI SP. K.	0000723187
11	MAZUREK SP. Z O.O.	0000427036
12	FIRMA USŁUGOWO - HANDLOWA "VALUX" SP. Z O.O.	0000313976
13	ZAKŁADY USŁUG ELEKTRYCZNYCH KAPRE SPÓŁKA Z O.O.	0000030785
14	BELIT SP. Z O.O.	0000298887
15	ZPR TRADE SP. Z O.O.	0000414739
16	ELKARTECH SP. Z O.O.	0000328666
17	SAS INSTALACJE SP. Z O.O.	0000546387
18	FLIX POLSKA SP. Z O.O.	0000327814
19	WIN-TRAK SP. Z O.O.	0000588188
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "EBENISTA"	0000218546
21	ELTIM SP. Z O.O.	0000169999
22	PIR SP. Z O.O.	0000721286
23	SYSTEMY24 SP. Z O.O.	0000828873
24	COLECTIV SP. Z O.O.	0000877913
25	NATURAL ENERGY PL SP. Z O.O.	0000565428
26	BLUE BOSON S.A.	0000621144
27	EL - REM SP. Z O.O.	0000128117
28	PROPER GUARD SP. Z O.O.	0000169479
29	E I T SYSTEMY INŻYNIERSKIE SP. Z O.O.	0000520402
30	ENERGYECO SP. Z O.O.	0000818590

MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364526 NIP 6652953433 REGON 301531322

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji elektrycznych" (43.21.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MS-AGROTECH

MS-AGROTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000364526 NIP
6652953433 REGON
301531322