Montaż i wykonawstwo instalacji przemysłowych ze stali kwasoodpornej
Produkcja zbiorników, wymienników ciepła i urządzeń do obróbki termicznej
Usługi spawalnicze i dźwigowe oraz obróbka metali z wykorzystaniem maszyn CNC
Realizacja projektów dla przemysłu spożywczego, chemicznego i farmaceutycznego
Współpraca z międzynarodowymi partnerami oraz zdobywanie nowych uprawnień
RSTECHNOLOGY Rachfał Powroźnik to renomowana firma specjalizująca się w montażu oraz wykonawstwie instalacji i urządzeń przemysłowych ze stali kwasoodpornej. Od momentu swojego powstania, przedsiębiorstwo nawiązało szereg współprac z kluczowymi partnerami zarówno w kraju, jak i za granicą, co przyczyniło się do jego dynamicznego rozwoju oraz ugruntowania silnej pozycji na rynku producentów technologii przemysłowych. RSTECHNOLOGY oferuje szeroki zakres usług, w tym spawanie i montaż różnorodnych konstrukcji, co czyni ją atrakcyjną dla klientów z różnych branż, takich jak przemysł spożywczy, chemiczny, farmaceutyczny, czy mleczarski. Klientom zapewnia wysoką jakość wykonania usług, terminowość oraz pełen profesjonalizm. W portfolio firmy znajdują się innowacyjne produkty, takie jak zbiorniki magazynowe, mieszalniki, wymienniki ciepła oraz systemy do obróbki termicznej, co stanowi znaczny atut w konkurencji. RSTECHNOLOGY stale inwestuje w rozwój swojego parku maszynowego i poszerza ofertę o nowe usługi, co pokazuje ich elastyczność i gotowość do dostosowywania się do potrzeb rynku. Z sukcesami zrealizowano wiele projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, co potwierdza ich zaangażowanie w rozwój regionalny oraz innowacyjność.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rstechnology Rachfał Powroźnik osiągnęła 25 167 595 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 25 145 057 zł. Pozostałe przychody to 22 538 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 816 149 zł.
Zysk netto wyniósł 4 328 908 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 595 371 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 167 595 zł w 2024 roku.
• 19 280 208 zł w 2023 roku.
• 17 864 359 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 618 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 328 908 zł w 2024 roku.
• 2 357 347 zł w 2023 roku.
• 3 678 641 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rstechnology Rachfał Powroźnik wynosi 5,41 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rstechnology Rachfał Powroźnik wynosi 39 328 211 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 234 181 zł a 62 918 988 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 495 102 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 39 328 211 zł w 2024 roku.
• 26 038 372 zł w 2023 roku.
• 30 245 619 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rstechnology Rachfał Powroźnik wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Rstechnology Rachfał Powroźnik charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Rstechnology Rachfał Powroźnik wyniosły 19 733 088
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rstechnology Rachfał Powroźnik wyniosła 9 682 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 682 355 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 682 355 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 978 908 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 703 447 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 218 908 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 682 355 zł w 2024 roku.
• 5 960 019 zł w 2023 roku.
• 6 136 885 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 45%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 62%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rstechnology Rachfał Powroźnik wyniosły 2 703 447 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 682 355 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 386 207 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 703 447 zł w 2024 roku
• 952 671 zł w 2023 roku
• 1 308 244 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rstechnology Rachfał Powroźnik wykazała przychody na poziomie 25 167 595 zł.
Organizacja zarobiła 5 349 289 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 020 381 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 328 908 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 145 769 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 020 381 zł w 2024 roku
• 545 118 zł w 2023 roku
• 856 775 zł w 2022 roku