Wspiera rozwój regionu poprzez rozbudowę infrastruktury telekomunikacyjnej.
Mazowieckie Sieci Światłowodowe to firma, która specjalizuje się w dostarczaniu usług telekomunikacyjnych, w tym szerokopasmowego internetu, telewizji oraz telefonii. Organizacja skierowuje swoją ofertę zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych, co poszerza ich zasięg i umożliwia współpracę z różnorodnymi klientami na terenie Mazowsza. Wśród dostępnych pakietów, klienci mogą znaleźć dostosowane do swoich potrzeb rozwiązania, obejmujące internet o różnej prędkości oraz pakiety telewizyjne. Wyjątkowym aspektem działalności Mazowieckich Sieci Światłowodowych jest ich zaangażowanie w lokalną społeczność, co przejawia się poprzez wprowadzenie zniżek dla mieszkańców oraz chęć do ścisłej współpracy w zakresie rozwoju infrastruktury. Dzięki rozbudowanej sieci światłowodowej, firma konsekwentnie podnosi jakość swoich usług, co zwiększa satysfakcję klientów oraz przyczynia się do rozwoju regionu. Mazowieckie Sieci Światłowodowe stawia na innowacyjne podejście do komunikacji, oferując swoim użytkownikom dostęp do aktualnych informacji i pomocy poprzez nowoczesne narzędzia obsługi klienta.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mazowieckie Sieci Światłowodowe osiągnęła 5 154 421 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 154 089 zł. Pozostałe przychody to 332 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 705 341 zł.
Zysk netto wyniósł 448 748 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 468 553 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 154 421 zł w 2024 roku.
• 4 772 909 zł w 2023 roku.
• 2 707 110 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 25 211 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 448 748 zł w 2024 roku.
• 247 936 zł w 2023 roku.
• 329 408 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mazowieckie Sieci Światłowodowe wynosi 519 tys. zł.
EBITDA Mazowieckie Sieci Światłowodowe wynosi 593 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
14 812 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 518 981 zł w
2024 roku.
• 304 057 zł w
2023 roku.
• 431 000 zł w
2019 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
21 637 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 592 840 zł w
2024 roku.
• 458 585 zł w
2023 roku.
• 497 977 zł w
2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mazowieckie Sieci Światłowodowe wynosi 7 575 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 344 596 zł a 12 886 053 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 689 076 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 575 869 zł w 2024 roku.
• 6 181 718 zł w 2023 roku.
• 4 058 848 zł w 2019 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mazowieckie Sieci Światłowodowe wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mazowieckie Sieci Światłowodowe wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Mazowieckie Sieci Światłowodowe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mazowieckie Sieci Światłowodowe wynosi 357 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 78 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 988 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 78 tys. zł a 988 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
39 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 357 tys. zł w 2024 roku.
• 295 tys. zł w 2023 roku.
• 157 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 78 tys. zł w 2024 roku.
• 46 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 988 tys. zł w 2024 roku.
• 807 tys. zł w 2023 roku.
• 370 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 352 991
zł.
Koszty operacyjne Mazowieckie Sieci Światłowodowe wyniosły 4 635 108
zł.
Wynagrodzenia stanowią 29%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
156 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 352 991 zł w 2024 roku
• 1 154 675 zł w 2023 roku
• 574 009 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
29% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mazowieckie Sieci Światłowodowe wyniosła 3 749 432 zł.
a
ktywa trwałe to 303 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 445 591 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 749 432 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 126 128 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 623 304 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 299 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 749 432 zł w 2024 roku.
• 3 427 030 zł w 2023 roku.
• 2 355 734 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mazowieckie Sieci Światłowodowe wyniosły 623 304 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 749 432 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -68 059 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 623 304 zł w 2024 roku
• 749 651 zł w 2023 roku
• 1 107 100 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 47% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mazowieckie Sieci Światłowodowe wykazała przychody na poziomie 5 154 421 zł.
Organizacja zarobiła 499 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 50 573 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 448 748 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3310 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 50 573 zł w 2024 roku
• 33 977 zł w 2023 roku
• 38 285 zł w 2019 roku
Organizacja Mazowieckie Sieci Światłowodowe wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.