Organizacja Exbull osiągnęła 2 999 656 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 999 656 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 732 586 zł.
Zysk netto wyniósł 267 071 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 253 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 999 656 zł w 2022 roku.
• 1 697 951 zł w 2021 roku.
• 1 183 615 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 44 218 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 267 071 zł w 2022 roku.
• 132 009 zł w 2021 roku.
• 31 609 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Exbull wynosi 3 681 798 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
613 745 zł a 7 499 141 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 424 582 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 681 798 zł w 2022 roku.
• 2 073 446 zł w 2021 roku.
• 1 229 948 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Exbull wyniosła 1 849 574 zł.
a
ktywa trwałe to 608 757 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 240 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 849 574 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 818 326 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 031 247 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1672 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 849 574 zł w 2022 roku.
• 1 698 234 zł w 2021 roku.
• 1 585 695 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 33%.
Marża operacyjna wyniosła 12%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Exbull wyniosły 1 031 247 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 849 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -102 848 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 031 247 zł w 2022 roku
• 1 146 978 zł w 2021 roku
• 1 166 449 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2022 roku
• 68% w 2021 roku
• 74% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Exbull wykazała przychody na poziomie 2 999 656 zł.
Organizacja zarobiła 296 071 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 29 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 267 071 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4828 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 000 zł w 2022 roku
• 14 596 zł w 2021 roku
• 3416 zł w 2020 roku
Organizacja Exbull wykazała zysk netto większy niż 64% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 44% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.