PI-NUTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000751737 NIP
6692549566 REGON
381489661

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
2,2 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
7,6 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
794 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
9,5 mln
Info
Województwo
ZACHODNIOPOMORSKIE
Miejscowość
KOSZALIN
Adres
UL. ZWYCIĘSTWA, 135
Kod pocztowy
75-603
Rejestracja
2018-10-04
Rozpoczęcie działalności
2018-10-04
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.b2b.pi-nuts.eu/
Email
biuro@pi-nuts.eu
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W KOSZALINIE, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
Branże
Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczakiSprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskichSprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowychProdukcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczychSprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw
Produkcja i sprzedaż orzechów oraz bakalii|Oferowane pasty orzechowe i przyprawy|Dystrybucja owoców liofilizowanych i dodatków cukierniczych

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja pi-Nuts osiągnęła 7 617 534 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 7 459 043 zł. Pozostałe przychody to 158 491 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 6 665 271 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 793 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 088 219 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 617 534 zł w 2024 roku.
• 3 884 756 zł w 2023 roku.
• 2 178 206 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 113 396 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 793 772 zł w 2024 roku.
• 363 692 zł w 2023 roku.
• 311 202 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji pi-Nuts wynosi 9 529 512 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 276 069 zł a 19 043 835 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 361 359 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 529 512 zł w 2024 roku.
• 4 725 344 zł w 2023 roku.
• 3 104 915 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT pi-Nuts wynosi 714 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA pi-Nuts wynosi 763 tys. zł.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji pi-Nuts wynosi 2,93%. To oznacza, że firma ma szansę 2,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,202% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,93% w 2024 roku.
• 2,94% w 2023 roku.
• 2,95% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji pi-Nuts wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
pi-Nuts charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla pi-Nuts wynosi 270 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 107 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 489 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 107 tys. zł a 489 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 39 tys. zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 270 tys. zł w 2024 roku.
• 140 tys. zł w 2023 roku.
• 92 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 107 tys. zł w 2024 roku.
• 60 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 489 tys. zł w 2024 roku.
• 251 tys. zł w 2023 roku.
• 178 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 848 176 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne pi-Nuts wyniosły 6 745 382 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 121 168 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 848 176 zł w 2024 roku
• 363 295 zł w 2023 roku
• 73 016 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów pi-Nuts wyniosła 2 145 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 302 916 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 1 842 516 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 145 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 1 701 425 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 444 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 306 490 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 145 432 zł w 2024 roku.
• 1 276 208 zł w 2023 roku.
• 744 627 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 37%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 47%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 10%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania pi-Nuts wyniosły 444 007 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 145 432 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 430 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 444 007 zł w 2024 roku
• 368 555 zł w 2023 roku
• 200 665 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja pi-Nuts wykazała przychody na poziomie 7 617 534 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 867 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 73 587 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 793 772 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 512 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 73 587 zł w 2024 roku
• 38 487 zł w 2023 roku
• 34 168 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki" (46.38.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja pi-Nuts wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 57% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 57% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Sprawozdania finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Sprawozdania finansowe były składane średnio 39 dni przed upływem ustawowego terminu.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.

Historia złożonych sprawozdań

termin
opóźnienie
2024
−14 dni
2023
−1 mies. 10 dni
2022
−5 dni
2021
−3 mies. 5 dni
2020
−1 dni
2019
−3 mies. 22 dni
2018
−5 dni
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Petrykowski Paweł posiada 38 udziałów, które stanowią 38.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bodziacki Paweł posiada 24 udziałów, które stanowią 24.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zawadzka Klaudia posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zawadzki Piotr posiada 19 udziałów, które stanowią 19.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 20.02.2024 jest Petrykowski Paweł kontrolujący 38% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.06.2022 do 20.02.2024:
• Zawadzka Klaudia (38% udziałów)
• Petrykowski Paweł (38% udziałów)
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.10.2018 do 07.06.2022:
• Petrykowski Paweł (38% udziałów)
• Petrykowska Marta (38% udziałów)

Reprezentacja


Podobne organizacje do PI-NUTS

OrganizacjaNumer KRS
1
NUTEX MĘTEL SP. K.
0000443041
2
MIROLEADER SP. Z O.O.
0000691928
3
EXBULL SP. Z O.O.
0000361981
4
TRADE WÓJCIK TORUŃ SP. K.
0001015078
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "ZOO-VET"
0000121364
6
"ASMIR" B. I S. FILIPEK SP. J.
0000008523
7
FFC SP. Z O.O.
0000391143
8
MOSH INVESTMENT SP. Z O.O.
0000292372
9
VITAMEX-FARM SP. Z O.O.
0000431217
10
CERTA - TRZEBIEŻ SP. Z O.O.
0000192035
11
RH PLUS SP. Z O.O.
0000187340
12
KRAFT GROUP SP. Z O.O.
0000697993
13
BEST 4 ANIMAL CARE SP. Z O.O.
0000491823
14
WACHOWIAK TRADE SP. Z O.O.
0000881013
15
MIRUNA FISH SP. Z O.O.
0000751980
16
ROLKAS SP. Z O.O.
0000355576
17
PEPE SP. Z O.O.
0000684594
18
ARTRYB SP. Z O.O.
0000244968
19
KĘDZIOR "DELFIN" SP. J.
0000083017
20
ALMAR TRADING SP. Z O.O.
0000469527
21
MALTA PREMIUM DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0000709450
22
BAŁTYK SP. Z O.O.
0000137409
23
GIEŁDA SP. Z O.O.
0000180079
24
EDEL SP. Z O.O.
0000867396
25
TRADE WÓJCIK NOWAKOWSKI GDAŃSK SP. K.
0001011820
26
DOMINO TRADE SP. Z O.O.
0000719064
27
"FROST M & B" FIDRYCH, JAKUBIEL SP. J.
0000698449
28
WYTWÓRNIA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH KLUZ SP. Z O.O.
0000564710
29
GAIA PRODUCE SP. Z O.O.
0000985041
30
LERYS POLSKA SP. Z O.O.
0001061542