Organizacja Ars vini osiągnęła 3 137 586 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 135 718 zł. Pozostałe przychody to 1868 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 958 813 zł.
Zysk netto wyniósł 176 905 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 620 035 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 137 586 zł w 2022 roku.
• 2 393 568 zł w 2021 roku.
• 1 563 149 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -10 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 176 905 zł w 2022 roku.
• 285 372 zł w 2021 roku.
• 155 508 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ars vini wynosi 3 148 303 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
348 958 zł a 7 843 965 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 419 096 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 148 303 zł w 2022 roku.
• 2 953 478 zł w 2021 roku.
• 1 783 012 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ars vini wyniosła 1 658 121 zł.
a
ktywa trwałe to 3685 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 654 436 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 658 121 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 465 277 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 192 844 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 250 407 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 658 121 zł w 2022 roku.
• 1 449 202 zł w 2021 roku.
• 863 881 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ars vini wyniosły 1 192 844 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 658 121 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 72%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 120 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 192 844 zł w 2022 roku
• 1 160 830 zł w 2021 roku
• 705 373 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 72% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ars vini wykazała przychody na poziomie 3 137 586 zł.
Organizacja zarobiła 199 320 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 22 415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 176 905 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5604 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 22 415 zł w 2022 roku
• 28 164 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku