Organizacja Wine company osiągnęła 132 059 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 132 059 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 153 957 zł.
Strata netto wyniosła 21 898 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -3415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 132 059 zł w 2022 roku.
• 164 835 zł w 2021 roku.
• 150 930 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -4008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -21 898 zł w 2022 roku.
• 4528 zł w 2021 roku.
• -4673 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wine company wynosi 88 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 330 148 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -2276 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 88 039 zł w 2022 roku.
• 128 002 zł w 2021 roku.
• 100 620 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wine company wyniosła 37 277 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 277 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 277 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -68 505 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 105 782 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1174 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 277 zł w 2022 roku.
• 42 899 zł w 2021 roku.
• 55 960 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -59%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wine company wyniosły 105 782 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 277 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 284%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3935 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 105 782 zł w 2022 roku
• 89 506 zł w 2021 roku
• 107 095 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 284% w 2022 roku
• 209% w 2021 roku
• 191% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wine company wykazała przychody na poziomie 132 059 zł.
Organizacja Wine company wykazała zysk netto większy niż 23% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 23% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gorecki Józef
posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Największym udziałowcem od 26.07.2011 jest
Gorecki Józef
kontrolujący 98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.07.2010 do 26.07.2011:
• Sacharuk Małgorzata (34% udziałów)
• Gorecki Józef (34% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.07.2010 do 30.07.2010:
• Sacharuk Małgorzata (34% udziałów)
• Sacharuk Artur (34% udziałów)
• Gorecki Józef (34% udziałów)