AGRO-NAS SP. Z O.O. | KRS: 0000119939

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

3,7 mln

zysk

70 tys.

wartość firmy

4,2 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SWADZIM

Adres

POZNAŃSKA, 16

Kod pocztowy

62-080

Rejestracja

2002-06-25

Rozpoczęcie działalności

1999-01-12

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.agro-nas.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZENIA WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU REPREZENTOWAĆ MOGĄ SPÓŁKĘ TYLKO WSPÓLNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Magazynowanie i przechowywanie towarów

Opis

Dostarcza inokulanty i nawozy dolistne
Oferuje nasiona kukurydzy i rzepaku
Współpraca z regionalnymi przedstawicielami
Wsparcie dla rolników w osiąganiu lepszych plonów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agro-Nas osiągnęła 3 744 566 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 733 583 zł. Pozostałe przychody to 10 983 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 663 414 zł.

Zysk netto wyniósł 70 169 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -121 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 744 566 zł w 2024 roku.
• 3 844 912 zł w 2023 roku.
• 3 665 565 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 70 169 zł w 2024 roku.
• 259 376 zł w 2023 roku.
• 60 714 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4596110.05

23480.27

3676740.49

5046.99

3246

121

2065

-268

2802696.08

406915.1

3665565.28

60714.11

3844911.85

259375.64

3744566.07

70168.97

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agro-Nas wynosi 59 tys. zł.

EBITDA Agro-Nas wynosi 120 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2877 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 59 186 zł w 2024 roku.
• 271 752 zł w 2023 roku.
• 57 084 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 10 378 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 023 zł w 2024 roku.
• 328 067 zł w 2023 roku.
• 88 989 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agro-Nas wynosi 4 231 285 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 701 690 zł a 9 361 415 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -65 706 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 231 285 zł w 2024 roku.
• 5 002 382 zł w 2023 roku.
• 3 976 140 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

234802.7

4691224.07

11490275.13

50469.9

4008363.15

9191851.23

1210

4199.75

8276

0

2638.17

6728

1431537.88

4927662.33

7634868.68

607141.1

3976140.09

9163913.2

1401605.19

5002382.32

9612279.63

701689.7

4231285.18

9361415.17

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agro-Nas wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agro-Nas charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 403 763 zł.

Koszty operacyjne Agro-Nas wyniosły 3 674 397 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2549 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 403 763 zł w 2024 roku
• 1 409 305 zł w 2023 roku
• 1 604 252 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agro-Nas wyniosła 2 154 206 zł.

a

ktywa trwałe to 717 148 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 437 058 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 154 233 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 938 976 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 215 257 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -502 690 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 154 233 zł w 2024 roku.
• 2 099 912 zł w 2023 roku.
• 1 906 483 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5673065.44

4074327.44

3629

2308

2267647.94

1906482.65

2099911.98

2154232.76

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.03

0.06

0.05

0.04

-0.12

-0.16

-0.18

-0.13

0.18

0.21

0.14

0.15

0.03

0.04

0.02

0.12

0.14

0.07

0.03

0.04

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agro-Nas wyniosły 215 257 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 154 233 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -487 643 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 215 257 zł w 2024 roku
• 231 105 zł w 2023 roku
• 187 051 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5673065.44

3628759.28

0.64

4074327.44

2024974.29

0.5

3629

1560

0.43

2308

626

0.27

2267647.94

358930.77

0.16

1906482.65

187051.37

0.1

2099911.98

231105.06

0.11

2154232.76

215256.87

0.1

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agro-Nas wykazała przychody na poziomie 3 744 566 zł.

Organizacja zarobiła 70 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 70 169 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4243 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 25 652 zł w 2023 roku
• 3202 zł w 2022 roku

Wartość

29702

0

15

0

3202

25652

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

dane za rok

Organizacja Agro-Nas wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.4%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68852

0.77647

0.86885

0.61392

0.50847

0.3945

0.34375

0.4557

0.83871

0.6338

0.77551

0.86385

0.49198

0.37589

0.37405

0.32804

0.23936

0

0.6087

0.34737

0.13043

0.41885

0.66176

0.664

0.65979

0.53886

0.63187

0.38537

0.34715

0.1122

0.39247

0.25735

0.19512

0.2234

0.15263

0

0.87019

0.7513

0.77885

0.35519

0.79688

0.78261

0.8172

0.69945

0

0.68932

0.75521

0.73301

0.28042

0.5037

0.44444

0.60938

0.52105

0.66111

0.81

0.76374

0.745

0.30645

0.75352

0.74436

0.78075

0.55319

0.78212

0.69333

0.68613

0.73333

0.29167

0.54286

0.49485

0.63014

0.49315

0

Powiązania

J IZABELA - reprezentacja

B WOJCIECH - wspólnik

V KATARZYNA - reprezentacja

P MAREK - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.06.2002

B Wojciech

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

25.06.2002

P Marek

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

25.06.2002

18.07.2022

B Wojciech

Czerwiec 1954

Osoba

reprezentacja

25.06.2002

27.08.2020

P Marek

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

27.08.2020

27.01.2022

P Marek

Kwiecień 1953

Osoba

reprezentacja

27.08.2020

J Izabela

Marzec 1987

Osoba

reprezentacja

18.07.2022

V Katarzyna

Wrzesień 1980

Osoba

reprezentacja

27.01.2022

18.07.2022

V Katarzyna

Wrzesień 1980

Osoba

Udziałowcy

Przybyłowski Marek posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Bartnicki Wojciech posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Podobne organizacje do AGRO-NAS

	Organizacja	Numer KRS
1	GRG FOOD TRADING SP. Z O.O.	0000755668
2	OTTO KUHNEN ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000133226
3	HATHOR SP. Z O.O.	0000759497
4	GREENVECTOR AGRO SP. Z O.O.	0000971370
5	BST BROKERS SP. Z O.O. SP. K.	0000635996
6	AGRI-CHEM SP. Z O.O.	0000359274
7	ZAKŁAD ROLNY "UJAZD" SP. Z O.O.	0000186681
8	AGROLOTUS SP. Z O.O.	0000679255
9	DM "TRANSARR" SP. Z O.O.	0000071735
10	PUCH TRADE SP. Z O.O.	0000886587
11	HORSE COMPANY SP. Z O.O.	0000553436
12	PS INVEST S.A.	0000511646
13	SPORTWARMBLOODS SP. Z O.O.	0000948935
14	OTC SP. Z O.O.	0000587327
15	ROBERTO & FRANCO SP. Z O.O.	0000408656
16	WINDMÖLLER & HÖLSCHER POLSKA SP. Z O.O.	0000738561
17	VE SP. Z O.O.	0000680625
18	TRAKS SŁAWOMIR KĘDZIA SP. K.	0001022968
19	MOTORGAS SP. Z O.O.	0000208768
20	OSPRZĘT ROMA DUDZIŃSKA SP. Z O.O.	0000564264
21	BST BROKERS SP. Z O.O.	0001145206
22	"SOLAS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000124879
23	LERO CHINA CONSULTING SP. Z O.O.	0000085199
24	FUTURE STARS SPORTHORSES SP. Z O.O.	0000958337
25	POL-CAN INTERNATIONAL ELECTRONIC LTD SP. Z O.O.	0000049036
26	GOODMILLS INNOVATION POLSKA SP. Z O.O.	0000321624
27	TECHNOTOOLS SP. Z O.O. SP. K.	0000591659
28	EURO AGRO MALCZKÓWKO SP. Z O.O. SP. K.	0000429863
29	RATO SP. Z O.O.	0000239587
30	ARBATECH SP. Z O.O.	0000294911

AGRO-NAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000119939 NIP 9720911415 REGON 639526109

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów" (46.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGRO-NAS

AGRO-NAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000119939 NIP
9720911415 REGON
639526109