NIROS SP ZOO SP. Z O.O. | KRS: 0000833116

Podsumowanie

aktywa

1,4 mln

przychód

11,7 mln

zysk

239 tys.

wartość firmy

8,9 mln

Branża główna: Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

WOŹNIKI

Adres

UL. PIECHOTY, 2

Kod pocztowy

42-289

Rejestracja

2020-03-05

Rozpoczęcie działalności

2020-03-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Niros osiągnęła 11 695 746 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 695 746 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 456 733 zł.

Zysk netto wyniósł 239 013 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 339 149 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 695 746 zł w 2024 roku.
• 12 179 038 zł w 2023 roku.
• 12 171 575 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 803 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 239 013 zł w 2024 roku.
• 44 844 zł w 2023 roku.
• -20 519 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-14922.73

0

-59711.78

12171575.32

-20519.16

12179037.94

44843.99

11695745.83

239013.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Niros wynosi 362 tys. zł.

EBITDA Niros wynosi 362 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Niros wynosi 8 898 612 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 145 395 zł a 29 239 365 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 779 722 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 898 612 zł w 2024 roku.
• 8 304 989 zł w 2023 roku.
• 8 114 384 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8114383.55

30428938.3

6254.76

8304989.35

30447594.85

145395.13

8898612.21

29239364.57

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Niros wynosi 0,19%. To oznacza, że firma ma szansę 0,19% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,19% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Niros charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 551 135 zł.

Koszty operacyjne Niros wyniosły 11 333 424 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 110 227 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 551 135 zł w 2024 roku
• 628 378 zł w 2023 roku
• 533 222 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Niros wyniosła 1 404 358 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 404 358 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 404 358 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 193 860 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 210 498 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 280 872 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 404 358 zł w 2024 roku.
• 1 574 967 zł w 2023 roku.
• 630 622 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

16275.87

69404.15

630621.79

1574967.13

1404358.45

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 123%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.92

1.5

-0.86

0.86

-0.03

0.56

0.01

0

0.03

5.38

0.02

0

0.17

1.23

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Niros wyniosły 1 210 498 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 404 358 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 86%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 242 100 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 210 498 zł w 2024 roku
• 1 566 627 zł w 2023 roku
• 667 283 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 86% w 2024 roku
• 99% w 2023 roku
• 106% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

16275.87

26198.6

1.61

69404.15

139038.66

2

630621.79

667282.65

1.06

1574967.13

1566627.45

0.99

1404358.45

1210498.28

0.86

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Niros wykazała przychody na poziomie 11 695 746 zł.

Organizacja zarobiła 300 562 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 61 549 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 239 013 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 12 310 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 61 549 zł w 2024 roku
• 65 590 zł w 2023 roku
• 21 597 zł w 2022 roku

Wartość

0

21597

65590

61549

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

dane za rok

Organizacja Niros wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 30% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2207

0.00089

0

0.12799

0.00089

0.11348

0.94959

0.01883

0.97756

0

0.07095

0.00176

0.14865

0.96154

0.01241

0.92527

0

0.1413

0.46632

0.25836

0.90354

0.17617

0.26059

0.14877

0.86584

0.69297

0.45702

0.5

0.38809

0.89474

0.21349

0.49687

0.47425

0.99733

0.8087

0.52103

0.45784

0.30256

0.85954

0.4478

0.51613

0.75992

0.97393

0.75352

Powiązania

C DAWID - wspólnik

C DANIEL - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.03.2020

C Daniel

Luty 1980

Osoba

wspólnik

05.03.2020

C Dawid

Sierpień 1984

Osoba

reprezentacja

05.03.2020

C Daniel

Luty 1980

Osoba

Udziałowcy

Cuber Daniel posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Cuber Dawid posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do NIROS SP ZOO

	Organizacja	Numer KRS
1	REPIŃSKI PALIWA SP. Z O.O.	0000356585
2	DELTA TANK SP. Z O.O. SP. K.	0000670498
3	VEN-STAR PIOTR PRZYBYŁA ZDZISŁAW STAROŃ SP. J.	0000224962
4	STATOM STACJA PALIW STANISŁAW KOŁDYS TOMASZ TOMCZYK	0000096253
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AUTOTANK" KOST SP. J.	0000095206
6	PETRA SP. Z O.O.	0000251352
7	OKTAN PALIWA SP. Z O.O.	0000715352
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE E.P. JUŚKIEWICZ	0000313571
9	TRANS-PAL PALIWA SP. Z O.O.	0000595047
10	FIRMA "MOTO" M. WŁODOWSKA, M. WALCZAK SP. J.	0000088564
11	AFOR SP. J. ZAWADZCY	0000013312
12	"STACJA PALIW" P.CHILMON I W.MOROZ SP. J.	0000017542
13	P.P.H.U. "MARIMPEX" SP. Z O.O.	0001011336
14	STACJA BENZYNOWA MARIANOWO H.Z. LEWANDOWSCY SP. J.	0000004704
15	FIRMA HANDLOWO - USŁUGOWA ISKIERKA BOREK SP. J.	0000576157
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE "BISKAR" SP. Z O.O.	0000118115
17	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "ROYAL" POŚPIECH SP. J.	0000303290
18	STEIER SP. Z O.O.	0000210271
19	RTL PETROL SP. Z O.O.	0000119672
20	"TOM - OIL" K.TOMASZEWSKI A.TOMASZEWSKA SP. J.	0000268229
21	F.H.U. SPECTANK E. JEWIARZ I. KOWALIK M. JANICKI 28-130	0000155148
22	STACJA PALIW "BIG" SP. J. ŁUKASZEWSKI	0000005422
23	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "ŁUGAMA" SP. Z O.O.	0000099097
24	SIGMA SP. Z O.O.	0000130005
25	BENZOL SP. Z O.O.	0000834591
26	AJNM SP. Z O.O.	0000929141
27	TOMAR SP. Z O.O. SP. K.	0000848391
28	FALCON OIL SP. Z O.O.	0000901366
29	STACJA PALIW ANDRZEJ GORWA, MARIAN MAJSNEROWSKI	0000073511
30	STACJA PALIW CZARNOWĄSY SP. Z O.O.	0000204863

NIROS SP ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000833116 NIP 5751900600 REGON 385744966

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw" (47.30.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NIROS SP ZOO

NIROS SP ZOO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000833116 NIP
5751900600 REGON
385744966