MORAJ SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000356321

Podsumowanie

aktywa

133,2 mln

przychód

163,4 mln

zysk

22,3 mln

wartość firmy

288,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

RYBNIK

Adres

ŻORSKA, 262

Kod pocztowy

44-251

Rejestracja

2010-05-12

Rozpoczęcie działalności

2010-05-12

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Strona www

www.company.moraj.pl/

Email

info@moraj.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE WSPÓLNIKOWI: MORAJ SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODPOWIADAJĄCEMU BEZ OGRANICZEŃ (KOMPLEMENTARIUSZOWI)

Branże

Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja wyrobów pończoszniczych Produkcja gotowych wyrobów tekstylnych Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Opis

Produkcja i sprzedaż odzieży oraz bielizny dla rodzin.
Oferowanie modnych skarpet w różnych wzorach i kolorach.
Działalność w ponad 5000 sklepach detalicznych w Polsce.
WSzeroki asortyment w atrakcyjnych cenach.
Współpraca z hurtowniami oraz doradcami w branży.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Moraj osiągnęła 163 376 380 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 163 134 808 zł. Pozostałe przychody to 241 571 zł.

Całkowite koszty wyniosły 140 801 819 zł.

Zysk netto wyniósł 22 332 989 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 502 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 163 376 380 zł w 2024 roku.
• 143 059 370 zł w 2023 roku.
• 140 981 528 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 245 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 22 332 989 zł w 2024 roku.
• 14 917 140 zł w 2023 roku.
• 11 837 845 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

96856918.97

13611738.58

104594399.74

13254482.02

108626046.85

-2541314.46

139636156.21

21405812.93

80945576.32

3571009.9

140981527.88

11837844.59

143059369.89

14917139.53

163376379.61

22332989.37

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Moraj wynosi 27,71 mln zł.

EBITDA Moraj wynosi 29,41 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 020 125 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 27 711 744 zł w 2024 roku.
• 18 691 879 zł w 2023 roku.
• 14 968 224 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 2 044 699 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 29 413 510 zł w 2024 roku.
• 20 304 188 zł w 2023 roku.
• 16 297 757 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

13570871.7

15100617.84

13782072.06

15303770.75

-2074017.37

-365858.79

22522490.59

24740646.81

10036797.78

10957406.52

14968224.37

16297756.97

18691879.02

20304188.27

27711743.67

29413509.72

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Moraj wynosi 288 717 331 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 90 467 787 zł a 482 494 864 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 306 232 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 288 717 331 zł w 2024 roku.
• 229 620 292 zł w 2023 roku.
• 205 278 064 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

41555470.95

160573704.58

242142297.43

46723476.25

169471004.15

261485999.35

0

114142982.76

271565117.13

53191797.86

231905820.38

349090390.53

35710099

123687914.25

295680837.88

63938999.94

205278063.55

352453819.7

74578820.67

229620292.05

397753710.24

90467786.99

288717330.88

482494863.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Moraj wynosi 2,54%. To oznacza, że firma ma szansę 2,54% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,54% w 2024 roku.
• 2,57% w 2023 roku.
• 2,55% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0261608585715294

0.0260662846267223

0.0259907878935337

0.0256749950349331

0.0263462215662003

0.0254928469657898

0.0256639737635851

0.0254455767571926

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Moraj wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0006116489530541

0.00486457068473101

0.0006116489530541

0.000539668893907219

0.000408087682444602

0.000321027386235073

0.000312218500766903

Wiarygodność firmy

dane za rok

Moraj charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Moraj wynosi 12,79 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4,16 mln zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 4,16 mln zł a 32,56 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 922 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 12,79 mln zł w 2024 roku.
• 10,15 mln zł w 2023 roku.
• 8,56 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 4,16 mln zł w 2024 roku.
• 2,8 mln zł w 2023 roku.
• 2,25 mln zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 32,56 mln zł w 2024 roku.
• 25,25 mln zł w 2023 roku.
• 19,85 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2035630.75

6331861.45

15386175.95

2067310.81

7053750.29

17823230.08

0

5225120.53

13439573.95

3378373.59

8066159.52

16779140.15

714201.98

6807639.68

18176460.45

2245233.66

8561468.64

19853087.51

2803781.85

10152930.95

25253143.21

4156761.55

12788605.1

32556844.28

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 16 803 739 zł.

Koszty operacyjne Moraj wyniosły 135 423 064 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1 631 219 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 16 803 739 zł w 2024 roku
• 13 045 692 zł w 2023 roku
• 10 804 731 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

5385208.57

6174425.67

6954731.87

10569952.06

6610401.89

10804731.13

13045692.16

16803738.86

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Moraj wyniosła 133 189 842 zł.

a

ktywa trwałe to 27 604 161 zł.

a

ktywa obrotowe to 105 585 681 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 189 842 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 120 623 716 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 566 126 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 817 529 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 189 842 zł w 2024 roku.
• 112 739 449 zł w 2023 roku.
• 131 207 852 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

71467136.34

79666585.65

78050904.24

88700859.18

88951778.31

131207852.44

112739448.87

133189841.84

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

0.25

0.14

0.17

0.21

0.13

-0.03

-0.05

-0.02

0.24

0.3

0.16

0.15

0.04

0.05

0.12

0.04

0.09

0.14

0.11

0.08

0.13

0.15

0.13

0.1

0.17

0.19

0.17

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Moraj wyniosły 12 566 126 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 189 842 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -499 102 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 566 126 zł w 2024 roku
• 13 301 021 zł w 2023 roku
• 45 955 853 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

71467136.34

16059841.74

0.22

79666585.65

17368617.32

0.22

78050904.24

22416746.65

0.29

88700859.18

17778462.04

0.2

88951778.31

15031568.84

0.17

131207852.44

45955852.52

0.35

112739448.87

13301021.31

0.12

133189841.84

12566125.85

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Moraj wykazała przychody na poziomie 163 376 380 zł.

Organizacja zarobiła 27 502 929 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5 169 940 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 22 332 989 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 169 940 zł w 2024 roku
• 3 445 661 zł w 2023 roku
• 3 011 770 zł w 2022 roku

Wartość

1502424

3011770

3445661

5169940

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

dane za rok

Organizacja Moraj wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".

Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.9%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 99% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 14% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.9%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99553

0.99067

0.99234

0.23643

0.90631

0.90794

0.91411

0.69249

0.99554

0.99246

0.99387

0.22401

0.91126

0.8976

0.88657

0.61958

0.00231

0.99287

0.99366

0.24567

0.33261

0.32783

0.30783

0.19407

0.9977

0.99351

0.99425

0.1926

0.86739

0.86983

0.88751

0.66646

0.97379

0.98298

0.99202

0.17607

0.51944

0.80244

0.54619

0.38413

0.99193

0.99201

0.98878

0.99429

0.28207

0.74265

0.793

0.71693

0.52206

0.99376

0.9923

0.98783

0.99349

0.1744

0.77186

0.81352

0.76883

0.53861

0.9922

0.99212

0.98631

0.99054

0.13801

0.85636

0.87335

0.8119

0.57624

0.99229

Powiązania

MORAJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.05.2010

Moraj

Organizacja

wspólnik

12.05.2010

M Ryszard

Grudzień 1951

Osoba

wspólnik

12.05.2010

M Janusz

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

12.05.2010

M Mariusz

Sierpień 1977

Osoba

wspólnik

12.05.2010

M Henryk

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

12.05.2010

Moraj

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MORAJ

	Organizacja	Numer KRS
1	"ART.MAS" EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK	0000965465
2	PITBULL SP. Z O.O.	0000331946
3	POLSTAR HOLDING WOŁOSZCZUK SP. K.	0000317109
4	LARIX JANUSZ PIEŁA S.K.A.	0000950849
5	LEEWRANGLER POLAND SP. Z O.O.	0000756421
6	E PLUS M SP. Z O.O.	0000023394
7	BUTYJANA SP. Z O.O.	0000931170
8	SAVIO GROUP SP. Z O.O.	0000640422
9	GLOBAL LIFE SCIENCES SOLUTIONS POLAND SP. Z O.O.	0000798110
10	AMER SPORTS POLAND SP. Z O.O.	0000233011
11	RAVI SP. Z O.O.	0000134835
12	JOINCO POLSKA SP. Z O.O.	0000463187
13	ACTIVESHOP SP. Z O.O.	0000924072
14	"TRIUMPH INTERNATIONAL (POLSKA)" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000124635
15	MKI SP. Z O.O.	0000928693
16	GALDERMA POLSKA SP. Z O.O.	0000050060
17	R.BRAND POLAND SP. Z O.O.	0000040414
18	HENDI POLSKA SP. Z O.O.	0000244152
19	RAVET SP. Z O.O.	0000043870
20	MARBA-SPORT MARCIN MOCARSKI SP. K.	0000630315
21	CDRL S.A.	0000392920
22	BELL SP. Z O.O.	0000007130
23	JURA POLAND SP. Z O.O.	0000465420
24	ELI LILLY POLSKA SP. Z O.O.	0000034645
25	KEGEL-BŁAŻUSIAK TRADE SP. Z O.O. SP. K.	0000494298
26	MEDEZIN SP. Z O.O.	0000397537
27	PRIVATE LABEL TISSUE SP. Z O.O.	0000384538
28	INTERMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000775244
29	BRANDLINE GROUP SP. Z O.O.	0000552768
30	ORKLA CARE S.A.	0000029528

MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000356321 NIP 6423128667 REGON 241595133

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia" (46.42.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORAJ

MORAJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000356321 NIP
6423128667 REGON
241595133