Organizacja "art.mas" export-import, jacek bińczyk, wojciech bińczyk osiągnęła 161 266 361 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 159 422 601 zł. Pozostałe przychody to 1 843 760 zł.
Całkowite koszty wyniosły 141 113 462 zł.
Zysk netto wyniósł 18 309 139 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 13 862 733 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 161 266 361 zł w 2022 roku.
• 147 403 628 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2 438 077 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 309 139 zł w 2022 roku.
• 20 747 217 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "art.mas" export-import, jacek bińczyk, wojciech bińczyk wynosi 252 760 972 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
72 013 507 zł a 403 165 903 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 268 882 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 252 760 972 zł w 2022 roku.
• 245 492 090 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "art.mas" export-import, jacek bińczyk, wojciech bińczyk wyniosła 104 764 087 zł.
a
ktywa trwałe to 3 249 685 zł.
a
ktywa obrotowe to 101 514 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 104 764 087 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 96 018 010 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 746 077 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 16 218 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 104 764 087 zł w 2022 roku.
• 88 545 548 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "art.mas" export-import, jacek bińczyk, wojciech bińczyk wyniosły 8 746 077 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 104 764 087 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 846 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 746 077 zł w 2022 roku
• 2 900 031 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "art.mas" export-import, jacek bińczyk, wojciech bińczyk wykazała przychody na poziomie 161 266 361 zł.
Organizacja zarobiła 21 025 915 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 716 776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 309 139 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 716 776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 716 776 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "art.mas" export-import, jacek bińczyk, wojciech bińczyk wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 14% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Podobne organizacje do "ART.MAS" EXPORT-IMPORT, JACEK BIŃCZYK, WOJCIECH BIŃCZYK