TOP-OIL PAWEŁ PNIEWSKI SP. K. | KRS: 0000351742

Podsumowanie

aktywa

742 tys.

przychód

1,7 mln

zysk

563 tys.

wartość firmy

3,8 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

SOCHOCIN

Adres

CIECHANOWSKA, 2

Kod pocztowy

09-110

Rejestracja

2010-03-22

Rozpoczęcie działalności

2010-03-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność agencji reklamowych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność usługowa związana z przeprowadzkami Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Top-Oil Paweł Pniewski osiągnęła 1 703 362 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 703 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 140 614 zł.

Zysk netto wyniósł 562 748 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 56 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 703 362 zł w 2024 roku.
• 1 518 452 zł w 2023 roku.
• 1 458 741 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 939 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 748 zł w 2024 roku.
• 595 905 zł w 2023 roku.
• 569 070 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1308200.94

695321.07

1451740.55

709511.39

1557779.46

621232.08

1604210.83

718266.77

1507203.63

667677.52

1458741.31

569070.42

1518452.4

595905.42

1703362.37

562748.46

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Top-Oil Paweł Pniewski wynosi 618 tys. zł.

EBITDA Top-Oil Paweł Pniewski wynosi 707 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 10 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 618 483 zł w 2024 roku.
• 655 003 zł w 2023 roku.
• 626 006 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 487 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 707 156 zł w 2024 roku.
• 721 654 zł w 2023 roku.
• 649 255 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Top-Oil Paweł Pniewski wynosi 3 823 630 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 437 061 zł a 7 878 478 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 326 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 823 630 zł w 2024 roku.
• 3 857 852 zł w 2023 roku.
• 3 690 579 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

536490.8

4189909.04

9734494.98

295883.54

4101756.14

9933159.46

162174.06

3685622.02

8697249.12

298700.08

4241241.04

10055734.78

399508.14

4075020.64

9347485.28

441802.81

3690578.7

7966985.88

461929.07

3857852.34

8342675.88

437061.35

3823630.1

7878478.44

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Top-Oil Paweł Pniewski wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Top-Oil Paweł Pniewski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 421 395 zł.

Koszty operacyjne Top-Oil Paweł Pniewski wyniosły 1 084 879 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 31 819 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 421 395 zł w 2024 roku
• 383 179 zł w 2023 roku
• 303 191 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Top-Oil Paweł Pniewski wyniosła 742 122 zł.

a

ktywa trwałe to 397 429 zł.

a

ktywa obrotowe to 344 692 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 742 122 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 582 748 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 159 373 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -3424 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 742 122 zł w 2024 roku.
• 674 416 zł w 2023 roku.
• 647 362 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

766092

452599.95

261835.49

464144.96

593691.8

647362.47

674415.92

742121.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 76%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 33%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.91

0.97

0.53

1.57

1.8

0.49

2.37

2.87

0.4

1.55

1.8

0.45

1.12

1.25

0.47

0.44

0.88

0.97

0.43

0.39

0.88

0.97

0.43

0.39

0.76

0.97

0.36

0.33

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Top-Oil Paweł Pniewski wyniosły 159 373 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 742 122 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 159 373 zł w 2024 roku
• 58 511 zł w 2023 roku
• 58 292 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

766092

50770.93

0.07

452599.95

58088.56

0.13

261835.49

45603.41

0.17

464144.96

65878.19

0.14

593691.8

61014.28

0.1

647362.47

58292.05

0.09

674415.92

58510.5

0.09

742121.79

159373.33

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Top-Oil Paweł Pniewski wykazała przychody na poziomie 1 703 362 zł.

Organizacja zarobiła 618 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 55 727 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 562 748 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7961 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 727 zł w 2024 roku
• 59 062 zł w 2023 roku
• 56 930 zł w 2022 roku

Wartość

0

46069

56930

59062

55727

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Top-Oil Paweł Pniewski wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95602

0.73665

0.66551

0.17972

0.96793

0.97401

0.97957

0.9112

0

0.95072

0.74892

0.59343

0.26524

0.96671

0.95448

0.99102

0.96041

0

0.93931

0.74847

0.48748

0.34916

0.93245

0.92115

0.99374

0.9789

0

0.93486

0.74976

0.56239

0.30483

0.92833

0.92985

0.98498

0.96076

0

0.91037

0.72686

0.60457

0.26459

0.9281

0.93187

0.98548

0.94363

0.87476

0.89611

0.71678

0.61909

0.24509

0.91675

0.9224

0.97119

0.8891

0.88698

0.8918

0.70518

0.61066

0.24317

0.90647

0.9087

0.97371

0.89709

0.88783

0.87757

0.69394

0.58848

0.44004

0.86721

0.86893

0.94606

0.89017

0.87047

Powiązania

P PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

P ANNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.03.2010

23.03.2021

Top-Oil

Organizacja

wspólnik

22.03.2010

P Anna

Luty 1983

Osoba

wspólnik

23.03.2021

P Paweł

Październik 1978

Osoba

prokurent

23.03.2021

P Anna

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

22.03.2010

23.03.2021

Top-Oil

Organizacja

reprezentacja

23.03.2021

P Paweł

Październik 1978

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP-OIL PAWEŁ PNIEWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	AUTOMOBILKLUB RADOMSKI	0000053890
2	A.QUALISORT POLSKA SP. Z O.O.	0000182087
3	LBS-LABORATORIUM BADAŃ SĄDOWYCH SP. Z O.O.	0000699262
4	DELTA KWARTET SP. Z O.O.	0000957552
5	OINBAS OŚRODEK INNOWACYJNO - NAUKOWO - BADAWCZY SP. Z O.O.	0000394553
6	SOSNOWSCY SP. Z O.O.	0000637606
7	BUT-GAZ SP. Z O.O.	0000215322
8	RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO	0000155449
9	"AST" GRZEGOROWSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000075033
10	DB-LUX LABORATORIUM ŚRODOWISKA PRACY	0000790258
11	EKOGLOB POLSKA SP. Z O.O.	0000151708
12	"MR CONSULTING" INFRASTRUKTURALNA	0000768961
13	MR CONSULTING SP. Z O.O.	0000068797
14	POLMOT SP. Z O.O.	0000666242
15	ECOSOUND SP. Z O.O.	0000481282
16	NISSHA SB POLAND SP. Z O.O.	0000771827
17	EMD CEGIEŁKA - NAGRABA SP. K.	0000337501
18	I.KA.S SP. Z O.O.	0000000166
19	GAZOBUDOWA ZABRZE SP. Z O.O.	0000778076
20	MULTICERT SP. Z O.O.	0000681322
21	AM TRANS SP. Z O.O.	0000337467
22	AUTO-BUD SP. Z O.O.	0000266546
23	KSC POLAND SP. Z O.O.	0000810778
24	RW ELECTRA SP. Z O.O.	0000480357
25	ZAKŁAD WYKONYWANIA POMIARÓW EMITOR SP. Z O.O.	0000835561
26	POL-EKO LABORATORIUM POMIAROWE SP. Z O.O.	0000375457
27	OLIWERA SP. Z O.O. SP. K.	0000404095
28	"KROMEX" SP. Z O.O. W ROPCZYCACH	0000141900
29	SIGNAL CERT SP. Z O.O.	0000497991
30	ZAKŁAD USŁUG MOTORYZACYJNYCH "DIAGONA" SP. Z O.O.	0000032566

TOP-OIL PAWEŁ PNIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000351742 NIP 5671877431 REGON 142295560

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP-OIL PAWEŁ PNIEWSKI

TOP-OIL PAWEŁ PNIEWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000351742 NIP
5671877431 REGON
142295560