Organizacja Prozoo osiągnęła 133 587 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 133 587 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 121 838 zł.
Zysk netto wyniósł 11 749 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -779 657 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 133 587 zł w 2022 roku.
• 135 210 zł w 2021 roku.
• 714 283 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 11 749 zł w 2022 roku.
• 2433 zł w 2021 roku.
• 61 580 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prozoo wynosi 147 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 766 zł a 333 967 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -759 203 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 820 zł w 2022 roku.
• 102 825 zł w 2021 roku.
• 1 149 696 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prozoo wyniosła 126 540 zł.
a
ktywa trwałe to 440 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 100 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 126 540 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 688 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 110 852 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -344 668 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 126 540 zł w 2022 roku.
• 106 276 zł w 2021 roku.
• 735 830 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prozoo wyniosły 110 852 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 126 540 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -147 378 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 110 852 zł w 2022 roku
• 102 337 zł w 2021 roku
• 166 248 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 88% w 2022 roku
• 96% w 2021 roku
• 23% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prozoo wykazała przychody na poziomie 133 587 zł.
Organizacja zarobiła 13 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1709 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 11 749 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4593 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1709 zł w 2022 roku
• 3832 zł w 2021 roku
• 10 498 zł w 2020 roku
Organizacja Prozoo wykazała zysk netto większy niż 46% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 29% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 27% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gryń Radosław
posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.03.2014 jest
Gryń Radosław
kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.09.2013 do 19.03.2014:
• Gryń Radosław (50% udziałów)
• Rajca Hubert (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.02.2011 do 05.09.2013:
• Gryń Radosław (50% udziałów)
• Rajca Iwona (50% udziałów)