Organizacja Zboża podlasia osiągnęła 117 198 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 195 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 131 306 zł.
Strata netto wyniosła 14 111 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 8533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 198 zł w 2022 roku.
• 89 398 zł w 2021 roku.
• 52 121 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -59 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 111 zł w 2022 roku.
• 7822 zł w 2021 roku.
• -19 288 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zboża podlasia wynosi 188 077 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 586 372 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3943 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 188 077 zł w 2022 roku.
• 211 414 zł w 2021 roku.
• 149 409 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zboża podlasia wyniosła 173 085 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 96 496 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 588 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 266 968 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 146 593 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 120 375 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 266 968 zł w 2022 roku.
• 265 511 zł w 2021 roku.
• 256 454 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zboża podlasia wyniosły 120 375 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 266 968 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 632 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 120 375 zł w 2022 roku
• 104 807 zł w 2021 roku
• 103 572 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 45% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zboża podlasia wykazała przychody na poziomie 117 198 zł.
Organizacja zarobiła -14 111 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 111 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Zboża podlasia wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt".
Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0003%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 28% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0003%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pieśluk Marcin
posiada 4 udziały, które stanowią 28.6% firmy.
Kuźma Andrzej
posiada 2 udziały, które stanowią 14.3% firmy.
Pul Adam
posiada 2 udziały, które stanowią 14.3% firmy.
Największym udziałowcem od 13.07.2023 jest
Pieśluk Marcin
kontrolujący 29% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.06.2022 do 13.07.2023:
• Budrowski Antoni (14% udziałów)
• Carewicz Marcin (14% udziałów)
• Pieśluk Marcin (14% udziałów)
• Makar Tadeusz (14% udziałów)
• Fiedziukiewicz Bogdan (14% udziałów)
• Pul Adam (14% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.04.2008 do 03.06.2022:
• Budrowski Antoni (14% udziałów)
• Carewicz Marcin (14% udziałów)
• Makar Tadeusz (14% udziałów)
• Fiedziukiewicz Bogdan (14% udziałów)
• Pul Janusz (14% udziałów)