SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ CO NAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, PRZY CZYM KONIECZNE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE CO NAJMNIEJ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY A I CO NAJMNIEJ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU GRUPY B
Przygotowanie do egzaminów na doradcę inwestycyjnego i maklera papierów wartościowych|Dostęp do ponad 1500 pytań z lat ubiegłych z wyjaśnieniami|Możliwość nauki online 24/7 z dowolnego urządzenia|Współpraca z doświadczonymi specjalistami z branży finansowej|Oferowane tryby nauki: NAUKA i EGZAMIN dla efektywnego przyswajania wiedzy
Prawomaniacy to przedsiębiorstwo specjalizujące się w zakresie przygotowania kandydatów do egzaminów na doradcę inwestycyjnego oraz maklera papierów wartościowych. Od momentu swojego powstania w 2010 roku, firma pomogła ponad 10 000 użytkowników w zdobywaniu niezbędnej wiedzy do zdania egzaminów państwowych, co potwierdza ich duże doświadczenie w tej branży. Serwis oferuje dostęp on-line do testów, które zawierają ponad 1500 pytań z lat ubiegłych, wzbogaconych o szczegółowe rozwiązania i wyjaśnienia. Prawomaniacy, wspólnie z uznanymi specjalistami w dziedzinie finansów, gwarantują wysoką jakość materiałów edukacyjnych. Użytkownicy mają możliwość nauki w dowolnym miejscu i czasie dzięki elastycznemu systemowi dostępu, a różnorodność metod nauczania, w tym tryby NAUKI i EGZAMIN, pozwala na szybkie przyswojenie materiału. Dzięki przejrzystemu i kompleksowemu podejściu, Prawomaniacy wyróżniają się na rynku przygotowania do egzaminów, zdobywając ponad 300 certyfikatów dla swoich klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prawomaniacy osiągnęła 2 352 744 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 262 901 zł. Pozostałe przychody to 89 843 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 579 496 zł.
Zysk netto wyniósł 683 405 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -147 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 2 352 744 zł w 2024 roku. • 2 286 530 zł w 2023 roku. • 2 472 615 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -170 799 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 683 405 zł w 2024 roku. • 775 530 zł w 2023 roku. • 792 283 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prawomaniacy wynosi 5 564 793 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 262 677 zł a 9 567 667 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 035 470 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 5 564 793 zł w 2024 roku. • 5 958 243 zł w 2023 roku. • 6 161 876 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prawomaniacy wynosi 663 tys. zł.
EBITDA Prawomaniacy wynosi 703 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
221 836 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 663 146 zł w
2024 roku. • 747 954 zł w
2023 roku. • 791 942 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
250 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 702 520 zł w
2024 roku. • 824 608 zł w
2023 roku. • 836 047 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Prawomaniacy wynosi 6 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 6 os. w 2024 roku. • 6 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prawomaniacy wynosi 2,69%. To oznacza, że firma ma szansę 2,69% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,69% w 2024 roku. • 2,69% w 2023 roku. • 2,69% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prawomaniacy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prawomaniacy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prawomaniacy wynosi 220 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 587 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 587 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
41 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 220 tys. zł w 2024 roku. • 231 tys. zł w 2023 roku. • 232 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 71 tys. zł w 2024 roku. • 69 tys. zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 587 tys. zł w 2024 roku. • 607 tys. zł w 2023 roku. • 586 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
683 621
zł.
Koszty operacyjne Prawomaniacy wyniosły
1 599 756
zł.
Wynagrodzenia stanowią
43%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
62 517 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 683 621 zł w 2024 roku • 489 191 zł w 2023 roku • 616 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
43% w 2024 roku •
34% w 2023 roku •
39% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prawomaniacy wyniosła 1 784 880 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 779 880 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 784 880 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 683 570 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 101 310 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -340 303 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 784 880 zł w 2024 roku. • 1 885 908 zł w 2023 roku. • 1 855 081 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.
Marża operacyjna wyniosła 29%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prawomaniacy wyniosły 101 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 784 880 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 101 310 zł w 2024 roku • 110 213 zł w 2023 roku • 62 633 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 6% w 2024 roku • 6% w 2023 roku • 3% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prawomaniacy wykazała przychody na poziomie 2 352 744 zł.
Organizacja zarobiła 752 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 68 880 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 683 405 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -40 446 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 68 880 zł w 2024 roku • 81 591 zł w 2023 roku • 81 078 zł w 2022 roku
Organizacja Prawomaniacy wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 52 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-52
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−6 dni09-07-2024
2022
−19 dni26-06-2023
2021
−3 mies. 26 dni21-06-2022
2020
−3 mies. 1 dni16-07-2021
2019
−4 mies. 20 dni28-05-2020
2018
−14 dni01-07-2019
2017
−27 dni18-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie