Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" osiągnęła 2 555 985 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 526 932 zł. Pozostałe przychody to 29 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 415 755 zł.
Zysk netto wyniósł 111 177 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 213 224 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 555 985 zł w 2022 roku.
• 2 102 840 zł w 2021 roku.
• 1 671 533 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 82 406 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 111 177 zł w 2022 roku.
• 61 987 zł w 2021 roku.
• 18 103 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wynosi 2 519 903 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
371 204 zł a 6 389 962 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 302 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 519 903 zł w 2022 roku.
• 1 937 662 zł w 2021 roku.
• 1 428 097 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wyniosła 1 051 032 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 051 032 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 051 032 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 494 939 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 556 094 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 73 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 051 032 zł w 2022 roku.
• 1 023 327 zł w 2021 roku.
• 910 622 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 277 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wyniosły 556 094 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 051 032 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -21 128 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 556 094 zł w 2022 roku
• 639 565 zł w 2021 roku
• 588 847 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 53% w 2022 roku
• 63% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wykazała przychody na poziomie 2 555 985 zł.
Organizacja zarobiła 118 623 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7446 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 111 177 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 6% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1489 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7446 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-usługowe "exito" wykazała zysk netto większy niż 50% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń".
Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 47% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 50% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 46% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 47% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.007%.