SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organizacja Raf integration services osiągnęła 210 963 009 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 210 809 329 zł. Pozostałe przychody to 153 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 126 899 zł.
Zysk netto wyniósł 1 682 430 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 27 987 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 210 963 009 zł w 2024 roku.
• 189 690 287 zł w 2023 roku.
• 166 837 420 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 193 685 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 682 430 zł w 2024 roku.
• 1 367 329 zł w 2023 roku.
• 1 506 881 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Raf integration services wynosi 2,21 mln zł.
EBITDA Raf integration services wynosi 2,23 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
260 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 213 221 zł w
2024 roku.
• 1 936 909 zł w
2023 roku.
• 2 121 787 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
261 937 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 229 815 zł w
2024 roku.
• 1 967 191 zł w
2023 roku.
• 2 164 052 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Raf integration services wynosi 150 936 426 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 564 701 zł a 527 407 523 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 19 886 016 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 150 936 426 zł w 2024 roku.
• 135 057 387 zł w 2023 roku.
• 120 029 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raf integration services wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8 409 224
zł.
Koszty operacyjne Raf integration services wyniosły 208 596 107
zł.
Wynagrodzenia stanowią 4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
966 002 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8 409 224 zł w 2024 roku
• 7 796 505 zł w 2023 roku
• 7 029 722 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
4% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Raf integration services wyniosła 9 492 106 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 492 106 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 492 106 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 752 935 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 739 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 106 428 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 492 106 zł w 2024 roku.
• 8 161 778 zł w 2023 roku.
• 5 632 948 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Raf integration services wyniosły 4 739 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 492 106 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 502 572 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 739 171 zł w 2024 roku
• 3 991 272 zł w 2023 roku
• 1 929 614 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2024 roku
• 49% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Raf integration services wykazała przychody na poziomie 210 963 009 zł.
Organizacja zarobiła 2 111 759 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 429 329 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 682 430 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 49 910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 429 329 zł w 2024 roku
• 357 755 zł w 2023 roku
• 403 371 zł w 2022 roku
Organizacja Raf integration services wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 80%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 97% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 80%.
Największym udziałowcem od 12.10.2020 jest
Ataman Katarzyna
kontrolujący 85% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.08.2012 do 12.10.2020
była Ataman Katarzyna
kontrolująca 85% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2010 do 09.08.2012:
• Frank Włodzimierz (25% udziałów)
• Dudała Janusz (25% udziałów)
• Jach Jan (25% udziałów)
• Faliński Dariusz (25% udziałów)