Organizacja Luminis research osiągnęła 7 043 664 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 034 589 zł. Pozostałe przychody to 9075 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 951 667 zł.
Zysk netto wyniósł 82 922 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 305 669 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 043 664 zł w 2022 roku.
• 5 114 212 zł w 2021 roku.
• 4 350 816 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 922 zł w 2022 roku.
• 177 104 zł w 2021 roku.
• 726 196 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Luminis research wynosi 5 904 540 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
829 224 zł a 17 609 161 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 112 198 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 904 540 zł w 2022 roku.
• 4 951 058 zł w 2021 roku.
• 6 587 213 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Luminis research wyniosła 1 514 802 zł.
a
ktywa trwałe to 110 335 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 404 467 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 514 802 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 169 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 370 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 281 619 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 514 802 zł w 2022 roku.
• 1 457 878 zł w 2021 roku.
• 1 401 192 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Luminis research wyniosły 345 370 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 514 802 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 370 zł w 2022 roku
• 346 988 zł w 2021 roku
• 358 679 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 48.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
• 26% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Luminis research wykazała przychody na poziomie 7 043 664 zł.
Organizacja zarobiła 91 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8117 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 922 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1623 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8117 zł w 2022 roku
• 14 942 zł w 2021 roku
• 76 831 zł w 2020 roku
Organizacja Luminis research wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 37% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.009%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Varbor Holding Ag
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 16.05.2024 jest
Varbor Holding Ag
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2021 do 16.05.2024
był Vlgroup
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.04.2020 do 30.08.2021 najwięcej udziałów posiadał Pokrywka Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.