Produkcja świeżych pieczarek jako kluczowy produkt.
Produkcja podłoża do uprawy pieczarek oraz jego dystrybucja.
Zastosowanie systemu jakości GLOBALG.A.P. zapewniającego bezpieczeństwo produkcji.
Inwestycje w produkcję skrzynek do pakowania produktów.
Rodzinne tradycje i zaangażowanie w rozwój firmy.
Głuchowski Group to renomowany producent pieczarek oraz innowator w dziedzinie uprawy grzybów, znany na rynku europejskim. Firma, oparta na tradycjach rodzinnych, łączy pasję z profesjonalizmem, co przyczyniło się do jej dynamicznego rozwoju i dalszego rozwoju, wprowadzając nowoczesne metody produkcji. Kluczowym segmentem działalności Głuchowski Group jest uprawa świeżych pieczarek, które są starannie nadzorowane na każdym etapie produkcji, a ich jakość jest priorytetem. Oprócz samej uprawy, firma produkuje również podłoże niezbędne do wzrostu pieczarek, co pozwala na pełną kontrolę nad procesem produkcyjnym. Podłoże dostarczane jest nie tylko do własnych pieczarkarni, ale także do zewnętrznych odbiorców, co świadczy o zaufaniu, które zdobyła na rynku. Dodatkowo, inwestycje w produkcję skrzynek zapewniają odpowiednie opakowanie dla gotowych produktów, spełniające wysokie standardy jakości. Głuchowski Group stawia na profesjonalizm oraz zgodność z normami GLOBALG.A.P., co podkreśla ich zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa oraz higieny na każdym etapie produkcji. Wysoka jakość produktów oraz usług, jak również innowacyjne rozwiązania wyróżniają Głuchowski Group w branży producentów pieczarek.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Głuchowski Group osiągnęła 99 785 510 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 98 778 825 zł. Pozostałe przychody to 1 006 685 zł.
Całkowite koszty wyniosły 96 374 337 zł.
Zysk netto wyniósł 2 404 488 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 839 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 99 785 510 zł w 2024 roku.
• 98 211 078 zł w 2023 roku.
• 106 635 357 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 518 291 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 404 488 zł w 2024 roku.
• -1 071 903 zł w 2023 roku.
• 1 001 636 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Głuchowski Group wynosi 1,69 mln zł.
EBITDA Głuchowski Group wynosi 2,48 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
107 585 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 688 154 zł w
2024 roku.
• 1 810 808 zł w
2023 roku.
• 1 023 773 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
412 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 483 324 zł w
2024 roku.
• 2 541 071 zł w
2023 roku.
• 2 883 598 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Głuchowski Group wynosi 141 290 739 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
24 044 879 zł a 347 461 943 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 13 191 188 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 290 739 zł w 2024 roku.
• 128 819 801 zł w 2023 roku.
• 100 246 459 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Głuchowski Group wynosi 1,91%. To oznacza, że firma ma szansę 1,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,91% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Głuchowski Group wynosi 0,10%. To oznacza, że firma ma szansę 0,10% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,196% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,10% w 2024 roku.
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,24% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Głuchowski Group charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Głuchowski Group wynosi 5,52 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 253 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 17,37 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 253 tys. zł a 17,37 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
788 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5,52 mln zł w 2024 roku.
• 4,85 mln zł w 2023 roku.
• 2,54 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 17,37 mln zł w 2024 roku.
• 16,89 mln zł w 2023 roku.
• 6,71 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 10 760 010
zł.
Koszty operacyjne Głuchowski Group wyniosły 97 090 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 425 668 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 10 760 010 zł w 2024 roku
• 9 814 760 zł w 2023 roku
• 10 787 746 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Głuchowski Group wyniosła 97 553 218 zł.
a
ktywa trwałe to 30 017 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 33 724 586 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 33 811 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 553 218 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 86 865 486 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 687 732 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 540 062 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 553 218 zł w 2024 roku.
• 93 529 164 zł w 2023 roku.
• 63 006 796 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 38.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Głuchowski Group wyniosły 10 687 732 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 553 218 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9 803 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 687 732 zł w 2024 roku
• 9 068 166 zł w 2023 roku
• 29 473 895 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Głuchowski Group wykazała przychody na poziomie 99 785 510 zł.
Organizacja zarobiła 2 790 073 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 385 585 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 404 488 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 373 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 385 585 zł w 2024 roku
• 299 774 zł w 2023 roku
• 32 955 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Głuchowska Magda (20% udziałów)
• Głuchowski Piotr (20% udziałów)
• Głuchowski Mieczysław (20% udziałów)
• Głuchowski Paweł (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 29.03.2021 do 20.12.2022:
• Głuchowska Magda (20% udziałów)
• Głuchowski Piotr (20% udziałów)
• Głuchowski Mieczysław (20% udziałów)
• Głuchowski Paweł (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 25.02.2015 do 29.03.2021:
• Głuchowska Magda (20% udziałów)
• Głuchowski Piotr (20% udziałów)
• Głuchowski Mieczysław (20% udziałów)
• Wereszczyńska Monika (20% udziałów)
• Głuchowski Paweł (20% udziałów)