JM FRUITS SP. Z O.O. | KRS: 0000647344

Podsumowanie

aktywa

19,4 mln

przychód

92,7 mln

zysk

-1,1 mln

wartość firmy

61,8 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

NOWOGRODZIEC

Adres

UL. ZIELONA, 22

Kod pocztowy

59-730

Rejestracja

2016-11-16

Rozpoczęcie działalności

2016-11-16

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja JM Fruits osiągnęła 92 725 460 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 92 712 983 zł. Pozostałe przychody to 12 477 zł.

Całkowite koszty wyniosły 93 794 213 zł.

Strata netto wyniosła 1 081 230 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 245 513 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 92 725 460 zł w 2024 roku.
• 85 473 081 zł w 2023 roku.
• 98 496 414 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -154 743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1 081 230 zł w 2024 roku.
• -2 667 505 zł w 2023 roku.
• 91 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

6871.47

1969.2

0

-4171.52

0

-3787.5

1000

-3042.75

9036476.19

195704.9

98496413.97

91961.13

85473081.2

-2667504.57

92725460.26

-1081229.83

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT JM Fruits wynosi -646 tys. zł.

EBITDA JM Fruits wynosi -52 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 91 663 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -646 065 zł w 2024 roku.
• -2 336 766 zł w 2023 roku.
• 799 392 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 6851 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -52 386 zł w 2024 roku.
• -1 862 529 zł w 2023 roku.
• 821 103 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-4426.24

-4170.77

-3787.5

-4042.75

193419.52

799391.71

821103.31

-2336765.63

-1862528.6

-646064.6

-52386.39

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji JM Fruits wynosi 61 816 974 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 231 813 651 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 828 470 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 61 816 974 zł w 2024 roku.
• 56 982 054 zł w 2023 roku.
• 66 463 812 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5226.9

17684.68

27876.8

0

2098.26

11190.72

0

666.67

2500

143754.25

6950891.31

22591190.47

431691.35

66463811.84

246241034.93

0

56982054.13

213682703

0

61816973.51

231813650.65

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji JM Fruits wynosi 2,32%. To oznacza, że firma ma szansę 2,32% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,32% w 2024 roku.
• 2,35% w 2023 roku.
• 2,31% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JM Fruits wynosi 2,03%. To oznacza, że firma ma szansę 2,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,285% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,03% w 2024 roku.
• 3,60% w 2023 roku.
• 0,51% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

JM Fruits charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla JM Fruits wynosi 436 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 3,71 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 3,71 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 62 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 436 tys. zł w 2024 roku.
• 452 tys. zł w 2023 roku.
• 1,19 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 3,71 mln zł w 2024 roku.
• 3,41 mln zł w 2023 roku.
• 3,94 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

569.85

2089.22

0

629.19

0

30

29012.93

134095.65

359905.94

0

1187360.65

3939793.86

0

451908.76

3414044.3

0

436292.32

3708519.33

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 870 495 zł.

Koszty operacyjne JM Fruits wyniosły 93 359 048 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 410 071 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 870 495 zł w 2024 roku
• 2 335 999 zł w 2023 roku
• 1 355 376 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

17989.5

1355375.98

2335999.09

2870494.93

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów JM Fruits wyniosła 19 359 607 zł.

a

ktywa trwałe to 5 588 059 zł.

a

ktywa obrotowe to 13 771 549 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 359 607 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -2 915 551 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 275 158 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 764 648 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 359 607 zł w 2024 roku.
• 20 642 514 zł w 2023 roku.
• 18 933 963 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7071.29

4797.68

4502.18

8058.43

8499261.68

18933963

20642513.63

19359607.25

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.29

-0.87

-1.49

-0.84

3.83

-0.38

0.75

-3.04

0.02

1.02

0.02

0

0.16

0.01

0

-0.13

1.45

-0.03

-0.06

0.37

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania JM Fruits wyniosły 22 275 158 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 359 607 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 115%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 182 151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 275 158 zł w 2024 roku
• 22 476 835 zł w 2023 roku
• 18 358 375 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 115% w 2024 roku
• 109% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7071.29

102.09

0.01

4797.68

2000

0.42

4502.18

5492

1.22

8058.43

12091

1.5

8499261.68

8307589.35

0.98

18933963

18358374.54

0.97

20642513.63

22476834.78

1.09

19359607.25

22275158.23

1.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja JM Fruits wykazała przychody na poziomie 92 725 460 zł.

Organizacja zarobiła -1 079 297 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1933 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 081 230 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 210 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1933 zł w 2024 roku
• 47 562 zł w 2023 roku
• 51 364 zł w 2022 roku

Wartość

465

0

16930

51364

47562

1933

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja JM Fruits wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 51% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.57552

0.28676

0.1856

0.10732

0.95721

0.93064

0.72125

0.62285

0.25353

0.00167

0.11695

0.28902

0.03817

0.02318

0

0.23396

0.00161

0.12981

0.86198

0.03506

0.98399

0

0.2765

0.23312

0.16889

0.89286

0.05408

0.07315

0.84603

0

0.74375

0.71096

0.793

0.75481

0.51315

0.48087

0.55864

0.9259

0.76886

0.6742

0.95896

0.88775

0.75134

0.26749

0.33598

0.27584

0.58761

0.80883

0.01316

0.9422

0.89751

0.84226

0.19946

0.1855

0.10953

0.96606

0.78795

0.03325

0.9385

0.87591

0.85583

0.23934

0.21859

0.16819

0.71846

0.50726

Powiązania

S MARCIN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.11.2016

22.07.2022

S Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

22.07.2022

S Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

S Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

02.12.2016

19.10.2022

Wieczorkowska Jm Fruits

Organizacja

Udziałowcy

Szymański Marcin posiada 5000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2022 jest Szymański Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2016 do 22.07.2022 był Szymański Marcin kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Szymański Marcin

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do JM FRUITS

	Organizacja	Numer KRS
1	ASTIR SP. Z O.O.	0000148898
2	FRUIT - EXPERT POLAND SP. Z O.O.	0000736365
3	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAD-TRANS" , JACEK MUC, ROBERT MUC	0000280411
4	AGRO QUEENS SP. Z O.O.	0000624149
5	DLS COMPANY SP. Z O.O.	0000743845
6	BASSTION FRUIT SP. Z O.O.	0000304068
7	FRANKORT & KONING POLSKA SP. Z O.O.	0000936461
8	BOR IV COM SP. Z O.O.	0000849617
9	GALILEE POLAND SP. Z O.O.	0000834164
10	FRULAND SP. Z O.O.	0000712705
11	GRUPA PRODUCENTÓW GREEN GROUP SP. Z O.O.	0000395596
12	TROPICANA SP. Z O.O.	0000111435
13	BANAEAST RULIAK ŁOJEWSKI SP. K.	0000744766
14	GREEN FACTORY BRONISZE SP. Z O.O. SP. K.	0000392961
15	ITUM OWOCE SP. Z O.O.	0000327785
16	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW POMI-TOM SP. Z O.O.	0000400779
17	GARDENIA GROUP SKROBOL SP. K.	0000976740
18	FIGIEL TRADE SZYMON FIGIEL SP. K.	0000753971
19	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "EUROSAD" SP. Z O.O.	0000320969
20	DAPS SP. Z O.O.	0000036100
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "LUIZA" J.BAJ I M.KIELAK	0000074707
22	GREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000237964
23	CHAMPINI SP. Z O.O.	0000337261
24	BODEX S.A.	0000902224
25	FRUIT COMPANY SP. Z O.O.	0000542290
26	DAW-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000768569
27	"EKO-RADOS" GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH SP. Z O.O.	0000345193
28	SPÓŁDZIELNIA PIECZARKA SIEDLECKA	0000273294
29	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "POLSKIE JAGODY" SP. Z O.O.	0000365045
30	FRUKTA SP. Z O.O.	0000444200

JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647344 NIP 6121859581 REGON 365876442

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do JM FRUITS

JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000647344 NIP
6121859581 REGON
365876442