JM FRUITS SP. Z O.O. | KRS: 0000647344

Podsumowanie

aktywa

20,6 mln

przychód

85,5 mln

zysk

-2,7 mln

wartość firmy

57 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

NOWOGRODZIEC

Adres

UL. ZIELONA, 22

Kod pocztowy

59-730

Rejestracja

2016-11-16

Rozpoczęcie działalności

2016-11-16

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Jm fruits osiągnęła 85 473 081 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 85 351 108 zł. Pozostałe przychody to 121 974 zł.

Całkowite koszty wyniosły 88 018 612 zł.

Strata netto wyniosła 2 667 505 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 244 368 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 473 081 zł w 2023 roku.
• 98 496 414 zł w 2022 roku.
• 9 036 476 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -444 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 667 505 zł w 2023 roku.
• 91 961 zł w 2022 roku.
• 195 705 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

6871.47

1969.2

0

-4171.52

0

-3787.5

1000

-3042.75

9036476.19

195704.9

98496413.97

91961.13

85473081.2

-2667504.57

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Jm fruits wynosi -2,34 mln zł.

EBITDA Jm fruits wynosi -1,86 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 388 723 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2 336 766 zł w 2023 roku.
• 799 392 zł w 2022 roku.
• 193 420 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 309 684 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -1 862 529 zł w 2023 roku.
• 821 103 zł w 2022 roku.
• 193 420 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Jm fruits wynosi 56 982 054 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 213 682 703 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 9 494 062 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 982 054 zł w 2023 roku.
• 66 463 812 zł w 2022 roku.
• 6 950 891 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

5226.9

17684.68

27876.8

0

2098.26

11190.72

0

666.67

2500

143754.25

6950891.31

22591190.47

431691.35

66463811.84

246241034.93

0

56982054.13

213682703

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Jm fruits wynosi 6,0%. To oznacza, że firma ma szansę 6,0% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,992% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 6,0% w 2023 roku.
• 0,54% w 2022 roku.
• 0,44% w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 335 999 zł.

Koszty operacyjne Jm fruits wyniosły 87 687 873 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 389 333 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 335 999 zł w 2023 roku
• 1 355 376 zł w 2022 roku
• 17 990 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Jm fruits wyniosła 20 642 514 zł.

a

ktywa trwałe to 3 925 405 zł.

a

ktywa obrotowe to 16 717 109 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 20 642 514 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 834 321 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 476 835 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 439 240 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 20 642 514 zł w 2023 roku.
• 18 933 963 zł w 2022 roku.
• 8 499 262 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

7071.29

4797.68

4502.18

8058.43

8499261.68

18933963

20642513.63

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 145%.

Marża operacyjna wyniosła -3%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 19.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.28

0.29

-0.87

-1.49

-0.84

3.83

-0.38

0.75

-3.04

0.02

1.02

0.02

0

0.16

0.01

0

-0.13

1.45

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Jm fruits wyniosły 22 476 835 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 20 642 514 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 109%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 746 122 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 476 835 zł w 2023 roku
• 18 358 375 zł w 2022 roku
• 8 307 589 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 109% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7071.29

102.09

0.01

4797.68

2000

0.42

4502.18

5492

1.22

8058.43

12091

1.5

8499261.68

8307589.35

0.98

18933963

18358374.54

0.97

20642513.63

22476834.78

1.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Jm fruits wykazała przychody na poziomie 85 473 081 zł.

Organizacja zarobiła -2 619 943 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 47 562 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 667 505 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -2% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7850 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 47 562 zł w 2023 roku
• 51 364 zł w 2022 roku
• 16 930 zł w 2021 roku

Wartość

465

0

16930

51364

47562

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Jm fruits wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.5755

0.28741

0.18362

0.10649

0.95636

0.93117

0.72147

0.62224

0.25489

0.00166

0.11572

0.28498

0.03882

0.02304

0

0.23512

0.00161

0.12962

0.8598

0.03664

0.98403

0

0.27637

0.23035

0.1663

0.89115

0.05496

0.07241

0.84834

0

0.74138

0.71094

0.79167

0.75382

0.51122

0.47876

0.55609

0.9256

0.76739

0.66971

0.95873

0.8885

0.75156

0.26978

0.33734

0.27778

0.58664

0.80562

0.00939

0.93949

0.8921

0.84327

0.19108

0.17814

0.10317

0.96566

0.7699

Powiązania

S MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.07.2022

S Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

wspólnik

16.11.2016

22.07.2022

S Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

reprezentacja

16.11.2016

S Marcin

Kwiecień 1980

Osoba

powiązanie zwrotne

02.12.2016

19.10.2022

Wieczorkowska Jm Fruits

Organizacja

Udziałowcy

Szymański Marcin posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 22.07.2022 jest Szymański Marcin kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 16.11.2016 do 22.07.2022 był Szymański Marcin kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do JM FRUITS

	Organizacja	Numer KRS
1	DLS COMPANY SP. Z O.O.	0000743845
2	FRUIT - EXPERT POLAND SP. Z O.O.	0000736365
3	ASTIR SP. Z O.O.	0000148898
4	FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA "SAD-TRANS" , JACEK MUC, ROBERT MUC	0000280411
5	GREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000237964
6	GRUPA PRODUCENTÓW GREEN GROUP SP. Z O.O.	0000395596
7	FRANKORT & KONING POLSKA SP. Z O.O.	0000936461
8	BOR IV COM SP. Z O.O.	0000849617
9	GARDENIA GROUP SKROBOL SP. K.	0000976740
10	KONIECZNY VEGE-GROUP SP. Z O.O.	0000972640
11	AGRO QUEENS SP. Z O.O.	0000624149
12	PROMINEX SP. Z O.O.	0000077506
13	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "EUROSAD" SP. Z O.O.	0000320969
14	TROPICANA SP. Z O.O.	0000111435
15	AGRONOM BERRIES SP. Z O.O.	0000333931
16	BODEX S.A.	0000902224
17	TROPIKA SP. Z O.O.	0000710513
18	BASSTION FRUIT SP. Z O.O.	0000304068
19	CHAMPINI SP. Z O.O.	0000337261
20	GREEN FACTORY BRONISZE SP. Z O.O. SP. K.	0000392961
21	FZL SP. Z O.O.	0000388645
22	FRULAND SP. Z O.O.	0000712705
23	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "POLMEX"	0000064873
24	BANAEAST RULIAK ŁOJEWSKI SP. K.	0000744766
25	KAŹMIERCZAK PM SP. Z O.O.	0000725068
26	FRUTINA POLAND SP. Z O.O.	0000904963
27	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW "POLSKIE JAGODY" SP. Z O.O.	0000365045
28	ITUM OWOCE SP. Z O.O.	0000327785
29	GALILEE POLAND SP. Z O.O.	0000834164
30	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW GRÓJECKI OWOC SP. Z O.O.	0000389389

JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000647344 NIP 6121859581 REGON 365876442

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do JM FRUITS

JM FRUITS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000647344 NIP
6121859581 REGON
365876442