ZM JABŁOŃSKI SP. Z O.O. | KRS: 0000340212

Podsumowanie

aktywa

17,7 mln

przychód

16,9 mln

zysk

378 tys.

wartość firmy

17,7 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MIŃSK MAZOWIECKI

Adres

GENERAŁA SOSNKOWSKIEGO, 85

Kod pocztowy

05-300

Rejestracja

2009-10-28

Rozpoczęcie działalności

2009-10-28

Kapitał zakładowy

150000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.zmj.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Naprawa i konserwacja maszyn Produkcja maszyn do obróbki metalu Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa obrabiarek Pozostałe badania i analizy techniczne

Opis

Produkcja maszyn do obróbki drewna
Asortyment obejmujący pilarki taśmowe i korowarki
Możliwość realizacji nietypowych projektów
Skrócone terminy produkcji i dostawy
Kompleksowe urządzenia dla tartaków i stolarni

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ZM Jabłoński osiągnęła 16 897 079 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 16 765 081 zł. Pozostałe przychody to 131 998 zł.

Całkowite koszty wyniosły 16 387 321 zł.

Zysk netto wyniósł 377 760 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 444 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 897 079 zł w 2024 roku.
• 18 406 722 zł w 2023 roku.
• 24 956 839 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 46 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 377 760 zł w 2024 roku.
• 377 429 zł w 2023 roku.
• 3 281 981 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5341138.08

3905.01

6351410.87

112987.96

7413968.74

68334.52

7927968.1

135347.64

8760978.21

-69847.98

14282550.31

1939991.08

24956839.47

3281980.54

18406722

377429.31

16897079.22

377759.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ZM Jabłoński wynosi 533 tys. zł.

EBITDA ZM Jabłoński wynosi 1,97 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 65 660 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 532 542 zł w 2024 roku.
• 554 579 zł w 2023 roku.
• 3 763 866 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 235 437 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 966 037 zł w 2024 roku.
• 1 941 944 zł w 2023 roku.
• 5 029 454 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

7258.66

82541.89

136087.51

208189.38

73414.14

171620.44

159489.03

240660.99

-53252.97

94272.93

2401261.11

2669396.01

3763866.01

5029454.3

554578.78

1941944.33

532542.39

1966037.25

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ZM Jabłoński wynosi 17 711 506 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 777 595 zł a 42 242 698 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 733 421 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 711 506 zł w 2024 roku.
• 18 433 295 zł w 2023 roku.
• 34 135 172 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

39050.1

3844140.72

13352845.2

352502.93

5038728.69

15878527.18

403753.82

5619737.73

18534921.85

523168.55

6349871.18

19819920.25

0

6293530.71

21902445.53

1907871.88

19189536.4

35706375.77

4369357.28

34135172.42

62392098.67

3774293.1

18433294.5

46016805

3777595

17711506.37

42242698.05

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ZM Jabłoński wynosi 1,66%. To oznacza, że firma ma szansę 1,66% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,207% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,66% w 2024 roku.
• 1,66% w 2023 roku.
• 1,67% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0163635350763798

0.01638213545084

0.0163939949125051

0.0164237096905708

0.0165051482617855

0.016700953245163

0.0166236441582441

0.0165961179882288

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ZM Jabłoński wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,057% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,17% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.00138557027094066

0.00381860556080937

0.00377831468358636

0.00600499007850885

0.00246976339258254

0.0017279100138694

0.00485527189448476

0.00454577943310142

Wiarygodność firmy

dane za rok

ZM Jabłoński charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ZM Jabłoński wynosi 284 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,32 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,32 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 26 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 284 tys. zł w 2024 roku.
• 234 tys. zł w 2023 roku.
• 454 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,32 mln zł w 2024 roku.
• 1,24 mln zł w 2023 roku.
• 1,17 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

781

76463.73

213505.29

0

94111

253908.32

0

100213.96

296438.91

4711.08

125001.61

316955.02

0

92171.57

350072.26

0

371517.85

571090.89

0

453574.97

1165161.94

0

234117.4

1240647.8

0

283565.24

1316199.7

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 576 650 zł.

Koszty operacyjne ZM Jabłoński wyniosły 16 232 538 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 218 452 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 576 650 zł w 2024 roku
• 2 264 439 zł w 2023 roku
• 2 330 749 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

829035.24

998469.09

1353250.34

1664999.06

1671303.48

2056302.98

2330749.32

2264438.57

2576649.82

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ZM Jabłoński wyniosła 17 418 567 zł.

a

ktywa trwałe to 8 969 715 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 448 852 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 17 737 728 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 580 999 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 156 730 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 063 751 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 17 737 728 zł w 2024 roku.
• 18 313 635 zł w 2023 roku.
• 18 483 657 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1227722.19

1397226.74

2093119.13

2801278.78

4495856.86

8352456.17

18483656.78

18313634.58

17737728.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

0

0.08

0.24

0.02

0.03

0.13

0.01

0.05

0.19

0.02

-0.02

-0.12

-0.01

0.23

0.76

0.17

0.14

0.18

0.56

0.15

0.13

0.02

0.06

0.03

0.02

0.06

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ZM Jabłoński wyniosły 11 156 730 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 17 737 728 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 285 753 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 156 730 zł w 2024 roku
• 12 110 396 zł w 2023 roku
• 12 657 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 66% w 2023 roku
• 68% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1227722.19

870706.24

0.71

1397226.74

927222.83

0.66

2093119.13

1554780.7

0.74

2801278.78

2103720.71

0.75

4495856.86

3892018.77

0.87

8352456.17

5808627

0.7

18483656.78

12657847.07

0.68

18313634.58

12110395.56

0.66

17737728.22

11156729.7

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ZM Jabłoński wykazała przychody na poziomie 16 897 079 zł.

Organizacja zarobiła 542 280 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 164 520 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 377 760 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 20 136 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 164 520 zł w 2024 roku
• 118 438 zł w 2023 roku
• 388 377 zł w 2022 roku

Wartość

3429.69

23630

8066

0

23137

455116

388377

118438

164520

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

dane za rok

Organizacja ZM Jabłoński wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 83% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76471

0.86667

0.76471

0.35294

0.5

0.41667

0.47059

0.41176

0.69231

0.69298

0.76147

0.59064

0.5746

0.44944

0.38132

0.66772

0.64423

0.70627

0.65327

0.76064

0.65075

0.65014

0.34768

0.34615

0.51507

0.51801

0.64103

0.72581

0.77751

0.69124

0.63969

0.42222

0.39

0.59481

0.57031

0

0.15335

0.79955

0.7473

0.75887

0.32033

0.31579

0.29551

0.18353

0.75472

0.908

0.84917

0.804

0.60304

0.72237

0.74865

0.81818

0.81345

0.93333

0.93587

0.90041

0.86974

0.58963

0.7302

0.74286

0.78112

0.7581

0.90129

0.73239

0.8527

0.86117

0.5917

0.36658

0.35142

0.44348

0.40087

0.87152

0.67464

0.83251

0.83732

0.54321

0.38147

0.35714

0.42998

0.36453

0.84197

Powiązania

J LESZEK - wspólnik, prokurent

J MAREK - reprezentacja, wspólnik

J STANISŁAW - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2009

J Stanisław

Listopad 1949

Osoba

wspólnik

28.10.2009

J Leszek

Marzec 1979

Osoba

wspólnik

28.10.2009

J Marek

Maj 1982

Osoba

prokurent

28.10.2009

J Leszek

Marzec 1979

Osoba

prokurent

28.10.2009

29.10.2021

J Stanisław

Listopad 1949

Osoba

reprezentacja

28.10.2009

J Marek

Maj 1982

Osoba

Udziałowcy

Jabłoński Leszek posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Jabłoński Stanisław posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Jabłoński Marek posiada 50 udziałów, które stanowią 33.3% firmy.

Podobne organizacje do ZM JABŁOŃSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROWASH SP. Z O.O.	0000554941
2	COMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000276678
3	OTOMATIC SMOLEC I WRONKA SP. J.	0000714813
4	ZAKŁAD MECHANICZNO-REMONTOWY WOJCIECH CIAĆMA, MARIAN PIEC,	0000310285
5	AUTOMATEC SP. Z O.O.	0000124522
6	PROREM SP. Z O.O.	0000188545
7	KNOLL POLSKA SP. Z O.O.	0000601514
8	ZIGLER POLSKA SP. Z O.O.	0000032816
9	MIFLEX-MASZ SP. Z O.O.	0000188507
10	STG SP. Z O.O. SP. K.	0000848563
11	PERUN S.A.	0000250246
12	MIBM SP. Z O.O. SP. K.	0000654982
13	HPE 8 SP. Z O.O.	0000323042
14	DAMET - DAŃKO, JAKSINA SP. J.	0000008663
15	TESTCHEM SP. Z O.O.	0000483947
16	STUDIO FIGURA INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000820105
17	ASTER POLSKA SP. Z O.O.	0000320392
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE PABLO	0000819685
19	TAMTRON S.A.	0000253382
20	RYCHIGER POLAND SP. Z O.O.	0000653725
21	SYNTOIL S.A.	0000572719
22	PROMARK PRODUKCJA SP. Z O.O.	0000601955
23	DAN-POLTHERM SP. Z O.O.	0000127298
24	"CASTOR" - UNIA GOSPODARCZA SP. Z O.O.	0000196057
25	PROENGINEERING SP. Z O.O.	0000871740
26	AEON INTERNATIONAL (EUROPE) SP. Z O.O.	0000283998
27	ENCKEL SP. Z O.O.	0000303405
28	ANDRZEJEWSKI- AUTOMATYZACJA I WYPOSAŻENIE PRODUKCJI	0000227751
29	MPI TECHNOLOGIES SP. Z O.O. SP. K.	0000746997
30	AXIS SP. Z O.O.	0000058797

ZM JABŁOŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000340212 NIP 8222301551 REGON 142077099

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana" (28.29.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZM JABŁOŃSKI

ZM JABŁOŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000340212 NIP
8222301551 REGON
142077099