BRUDZEW SP. Z O.O. | KRS: 0000337350

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

6 mln

zysk

-19 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

BRUDZEW

Adres

, 60

Kod pocztowy

62-814

Rejestracja

2009-09-21

Rozpoczęcie działalności

2009-09-21

Kapitał zakładowy

2016000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność związana z pakowaniem Transport drogowy towarów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brudzew osiągnęła 5 988 448 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 988 448 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 007 868 zł.

Strata netto wyniosła 19 420 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 242 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 988 448 zł w 2024 roku.
• 6 386 989 zł w 2023 roku.
• 6 493 722 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 420 zł w 2024 roku.
• -21 298 zł w 2023 roku.
• 924 393 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4290438.74

-367033.95

3298028.19

111007.27

3368986.6

-482452.83

5935488.9

-480177.65

4512830.34

-112472.82

6493722.34

924392.52

6386989.35

-21297.77

5988448.05

-19419.85

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brudzew wynosi 195 tys. zł.

EBITDA Brudzew wynosi 928 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 79 002 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 194 967 zł w 2024 roku.
• 250 785 zł w 2023 roku.
• 1 078 253 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 55 703 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 927 872 zł w 2024 roku.
• 951 772 zł w 2023 roku.
• 1 809 527 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brudzew wynosi 6 437 791 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 971 120 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 507 258 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 437 791 zł w 2024 roku.
• 4 257 993 zł w 2023 roku.
• 8 026 718 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2886983.63

10726096.85

109946.59

2752661.13

8245070.47

0

2245991.07

8422466.5

0

3956992.6

14838722.25

0

3008553.56

11282075.85

0

8026718.31

16234305.85

0

4257992.9

15967473.38

0

6437790.53

14971120.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Brudzew wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brudzew wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,251% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,58% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brudzew charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Brudzew wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 652 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 652 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 652 tys. zł w 2024 roku.
• 255 tys. zł w 2023 roku.
• 260 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 724 184 zł.

Koszty operacyjne Brudzew wyniosły 5 793 480 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 47 373 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 724 184 zł w 2024 roku
• 608 042 zł w 2023 roku
• 637 303 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brudzew wyniosła 9 725 855 zł.

a

ktywa trwałe to 7 773 489 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 952 366 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 725 855 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 260 656 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 465 199 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -307 732 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 725 855 zł w 2024 roku.
• 10 058 222 zł w 2023 roku.
• 10 173 794 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11879976.92

11750855.77

10791995.69

10682577.07

9626915.5

10173793.57

10058222.06

9725855.11

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła -0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 147.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-10.31

-0.08

-0.09

0.01

0.76

0.06

0.03

-0.04

1.27

-0.12

-0.14

-0.04

0.56

-0.07

-0.08

-0.01

0.12

-0.01

-0.02

0.09

-19.01

0.17

0.14

0

0.3

0.04

0

-0.01

0.03

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brudzew wyniosły 6 465 199 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 725 855 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -768 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 465 199 zł w 2024 roku
• 10 128 146 zł w 2023 roku
• 10 222 420 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 101% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11879976.92

11844388.74

1

11750855.77

11604260.32

0.99

10791995.69

11173019.16

1.04

10682577.07

11543123.37

1.08

9626915.5

10599934.62

1.1

10173793.57

10222420.17

1

10058222.06

10128146.43

1.01

9725855.11

6465199.33

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brudzew wykazała przychody na poziomie 5 988 448 zł.

Organizacja zarobiła -13 846 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5574 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 420 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -40% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 796 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5574 zł w 2024 roku
• 2991 zł w 2023 roku
• 27 721 zł w 2022 roku

Wartość

0

3097

0

27721

2991

5574

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Brudzew wykazała zysk netto większy niż 20% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 56% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 20% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 49% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06644

0.60457

0.80948

0.79554

0.15917

0.15296

0.22488

0.00484

0

0.74062

0.55851

0.82266

0.76621

0.68887

0.77778

0.53755

0.85226

0.66516

0.04214

0.57154

0.82468

0.80607

0.16375

0.15693

0.19202

0.94463

0

0.05255

0.65282

0.82544

0.81781

0.18022

0.18144

0.21893

0.80679

0

0.10699

0.6144

0.81098

0.8168

0.25

0.2624

0.26741

0.51631

0

0.89986

0.64779

0.81008

0.77675

0.91769

0.9246

0.73303

0.0023

0.76864

0.18466

0.59243

0.80895

0.81202

0.27156

0.61074

0.28966

0.67898

0.5702

0.20036

0.53105

0.77649

0.48801

0.2737

0.5426

0.29396

0.18566

0.558

Powiązania

IR INVESTMENT - wspólnik

S ROBERT - wspólnik

J DOMINIKA - reprezentacja

S IRENEUSZ - wspólnik

B KRZYSZTOF - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.05.2018

08.03.2019

S Ireneusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

21.09.2009

25.05.2018

S Ireneusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

08.03.2019

S Ireneusz

Lipiec 1966

Osoba

wspólnik

21.09.2009

28.08.2020

S Tadeusz

Październik 1940

Osoba

wspólnik

21.09.2009

08.03.2019

M Zbigniew

Grudzień 1953

Osoba

wspólnik

21.09.2009

25.11.2024

K Maciej

Lipiec 1979

Osoba

wspólnik

21.09.2009

B Krzysztof

Luty 1973

Osoba

wspólnik

08.03.2019

28.08.2020

S Robert

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

28.08.2020

S Robert

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

25.05.2018

08.03.2019

S Robert

Styczeń 1993

Osoba

wspólnik

25.11.2024

Ir Investment

Organizacja

reprezentacja

21.09.2009

J Dominika

Lipiec 1979

Osoba

reprezentacja

09.03.2020

01.09.2020

P Wiesław

Maj 1973

Osoba

Udziałowcy

Ir Investment posiada 20000 udziałów, które stanowią 99.2% firmy.

Sobczak Robert posiada 80 udziałów, które stanowią 0.4% firmy.

Borowczyk Krzysztof posiada 40 udziałów, które stanowią 0.2% firmy.

Sobczak Ireneusz posiada 40 udziałów, które stanowią 0.2% firmy.

Największym udziałowcem od 25.11.2024 jest Ir Investment kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 28.08.2020 do 25.11.2024 był Kowalski Maciej kontrolując 20% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.03.2019 do 28.08.2020:
• Kowalski Maciej (20% udziałów)
• Sobczak Robert (20% udziałów)
• Sobczak Tadeusz (20% udziałów)

Podobne organizacje do BRUDZEW

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "GÓR-SAD"	0000320194
2	GRUPA PRODUCENTÓW "FATEK" SP. Z O.O.	0000299480
3	OWB SP. Z O.O.	0000365397
4	POLTINO - KOPRZYWNICA SP. Z O.O.	0000366037
5	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "WŁOSZAKOWICE" SP. Z O.O.	0000316926
6	HOME AND FRESH SP. Z O.O.	0000781546
7	GRUPA WARZYWNA SP. Z O.O.	0000375273
8	GRUPA PRODUCENTÓW WARZYW AGROTRADE SP. Z O.O.	0000314044
9	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "AGRO-GARDEN" SP. Z O.O.	0000272939
10	SADPOL 2 SP. Z O.O.	0000517442
11	GREENSKAR SP. Z O.O.	0000400330
12	FRESH APPLE SP. Z O.O.	0000356417
13	EURO-TRADE SP. Z O.O.	0000847808
14	SPÓŁDZIELNIA PRODUCENTÓW WARZYW I OWOCÓW "SIELEC"	0000161993
15	GOWAR 2 SP. Z O.O.	0000396470
16	JĘDREK SP. Z O.O.	0000357719
17	LA-SAD TRADE SP. Z O.O.	0000445883
18	TOMPEX&AGROPEX SP. Z O.O.	0000846564
19	ICEQB SP. Z O.O.	0000415139
20	EUROSAD SP. Z O.O.	0000301109
21	BORCALI SP. Z O.O.	0000351898
22	MARKIE-POL SP. Z O.O. SP. K.	0000571942
23	"POKARM ŻYCIA" GOH SP. Z O.O.	0000373204
24	MERA SP. Z O.O.	0000355112
25	GRUPA PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "SADMAX" SP. Z O.O.	0000377446
26	GOMBA SP. Z O.O. SP. K.	0000737525
27	BRUTUS PIOTR MIKA SP. J.	0000083693
28	STOW. PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW "KUJAWY"	0000183576
29	ADLLER SP. Z O.O.	0000115579
30	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355

BRUDZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000337350 NIP 9680943744 REGON 301209112

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BRUDZEW

BRUDZEW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000337350 NIP
9680943744 REGON
301209112