SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Hurtowa sprzedaż paliw stałych, ciekłych i gazowych
Handel zbożem, nasionami i paszami dla zwierząt
Usługi transportowe
Sprzedaż zwierząt rzeźnych
Usługi informatyczne i sprzedaż podzespołów komputerowych
ADLLER Sp. z o.o. to firma z siedzibą w Miechowie, która specjalizuje się w szerokim zakresie działalności związanej z handlem i usługami. Funkcjonuje na rynku od 2002 roku, zdobywając uznanie dzięki różnorodnym produktom oraz usługom, które oferuje. W zakresie działalności ADLLER znajduje się hurtowa sprzedaż paliw, zarówno stałych, cieczy, jak i gazów, co czyni ją istotnym graczem w branży energetycznej. Warto także zaznaczyć, że firma zajmuje się sprzedażą hurtową zboża, nasion oraz pasz dla zwierząt, co podkreśla jej zaangażowanie w sektor rolniczy i hodowlany. ADLLER prowadzi również działalność w zakresie transportu, obsługując potrzeby logistyczne swoich klientów. Dodatkowo, oferuje usługi informatyczne, sprzedaż komponentów komputerowych oraz zestawów komputerowych, co może zainteresować technologicznych odbiorców. Kilka z wymienionych aspektów działalności sprawia, że ADLLER wyróżnia się na tle konkurencji و pokazuje swoją wszechstronność oraz zdolność do dostosowywania się do zmieniających się potrzeb rynku.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adller osiągnęła 6 700 044 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 652 795 zł. Pozostałe przychody to 47 249 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 233 424 zł.
Zysk netto wyniósł 419 371 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 851 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 700 044 zł w 2024 roku.
• 7 122 509 zł w 2023 roku.
• 6 169 846 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 73 306 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 419 371 zł w 2024 roku.
• 379 292 zł w 2023 roku.
• 374 107 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adller wynosi 7 929 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 785 438 zł a 16 750 110 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 967 429 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 929 619 zł w 2024 roku.
• 7 764 918 zł w 2023 roku.
• 6 841 098 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adller wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adller charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 132 263
zł.
Koszty operacyjne Adller wyniosły 6 145 985
zł.
Wynagrodzenia stanowią 2%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
4581 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 132 263 zł w 2024 roku
• 107 552 zł w 2023 roku
• 98 305 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
2% w 2024 roku
•
2% w 2023 roku
•
2% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adller wyniosła 3 823 694 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 379 103 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 444 590 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 823 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 380 584 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 443 110 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 370 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 823 694 zł w 2024 roku.
• 3 326 814 zł w 2023 roku.
• 2 918 802 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adller wyniosły 1 443 110 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 823 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 157 184 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 443 110 zł w 2024 roku
• 1 327 601 zł w 2023 roku
• 1 276 882 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 40% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adller wykazała przychody na poziomie 6 700 044 zł.
Organizacja zarobiła 463 663 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 44 292 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 419 371 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6327 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 44 292 zł w 2024 roku
• 41 699 zł w 2023 roku
• 38 782 zł w 2022 roku