SADPOL 2 SP. Z O.O. | KRS: 0000517442

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

6 mln

zysk

-524 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KAROLIN

Adres

, 22

Kod pocztowy

05-610

Rejestracja

2014-07-25

Rozpoczęcie działalności

2014-09-01

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU 2-OSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU 3-OSOBOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Chów i hodowla zwierząt Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych Produkcja wyrobów z drewna, korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania Magazynowanie i przechowywanie towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Uprawy rolne inne niż wieloletnie Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Sadpol 2 osiągnęła 5 968 169 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 968 169 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 492 127 zł.

Strata netto wyniosła 523 957 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 343 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 968 169 zł w 2024 roku.
• 6 301 986 zł w 2023 roku.
• 9 768 266 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -76 764 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -523 957 zł w 2024 roku.
• -172 585 zł w 2023 roku.
• -454 675 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

15376028.25

13390.82

17437833

237371.49

16877144.01

15130.87

19665360.08

-1477621.23

25223888.22

-2596500.15

9768265.79

-454674.97

6301985.69

-172585.01

5968169.4

-523957.41

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Sadpol 2 wynosi -510 tys. zł.

EBITDA Sadpol 2 wynosi -491 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 100 539 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -509 922 zł w 2024 roku.
• -80 595 zł w 2023 roku.
• -488 022 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 100 803 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -490 592 zł w 2024 roku.
• 13 506 zł w 2023 roku.
• -337 752 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Sadpol 2 wynosi 3 978 780 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 920 424 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -904 597 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 978 780 zł w 2024 roku.
• 4 201 324 zł w 2023 roku.
• 6 512 177 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6709.28

10310958.05

38440070.63

552237.89

13126945.85

43594582.5

151308.7

11875538.87

42192860.03

0

13110240.05

49163400.2

0

16815925.48

63059720.55

0

6512177.19

24420664.47

0

4201323.79

15754964.23

0

3978779.6

14920423.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sadpol 2 wynosi 4,94%. To oznacza, że firma ma szansę 4,94% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,638% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,94% w 2024 roku.
• 4,82% w 2023 roku.
• 4,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Sadpol 2 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 174 683 zł.

Koszty operacyjne Sadpol 2 wyniosły 6 478 091 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -14 123 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 174 683 zł w 2024 roku
• 321 975 zł w 2023 roku
• 317 684 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Sadpol 2 wyniosła 2 162 732 zł.

a

ktywa trwałe to 84 024 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 078 708 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 162 732 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -4 473 891 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 636 623 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -178 538 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 162 732 zł w 2024 roku.
• 2 591 390 zł w 2023 roku.
• 3 353 173 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3412497.56

4344070.25

4886442.82

3682935.19

4661725.02

3353173.36

2591389.52

2162731.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.

Marża operacyjna wyniosła -9%.

Marża netto wyniosła -9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -19.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

1.5

0.01

0

0.05

0.32

0.02

0.01

0

0.02

0.01

0

-0.4

2.03

-0.08

-0.56

0.78

-0.1

-0.14

0.12

-0.05

-0.07

0.04

-0.01

-0.03

-0.24

0.12

-0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Sadpol 2 wyniosły 6 636 623 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 162 732 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 307%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 461 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 636 623 zł w 2024 roku
• 6 541 323 zł w 2023 roku
• 7 130 522 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 307% w 2024 roku
• 252% w 2023 roku
• 213% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3412497.56

3403551.86

1

4344070.25

3607753.06

0.83

4886442.82

4134994.76

0.85

3682935.19

4409108.36

1.2

4661725.02

7984398.34

1.71

3353173.36

7130521.65

2.13

2591389.52

6541322.9

2.52

2162731.88

6636622.67

3.07

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Sadpol 2 wykazała przychody na poziomie 5 968 169 zł.

Organizacja zarobiła -523 957 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -523 957 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -737 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

5161

55523

21005

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

dane za rok

Organizacja Sadpol 2 wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw".

Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 53% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 94% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6319

0.78943

0.66064

0.79497

0.3297

0.40641

0.32951

0.96618

0.70842

0.8064

0.81359

0.71194

0.55328

0.46729

0.53696

0.72007

0.70673

0.86384

0.59549

0.80177

0.73534

0.60236

0.30041

0.39568

0.30066

0.39899

0.79366

0.02074

0.82602

0.68912

0.85749

0.18004

0.17405

0.06816

0.9612

0

0.00929

0.85424

0.7055

0.90144

0.16634

0.15496

0.05784

0.86534

0.04303

0.70511

0.6662

0.91892

0.18863

0.17214

0.0987

0.54391

0.09366

0.5866

0.60159

0.93614

0.1937

0.21899

0.1371

0.39252

0

0.05136

0.53273

0.52422

0.94094

0.15991

0.1467

0.09533

0.51697

0

Powiązania

R MACIEJ - prokurent, wspólnik

R GRZEGORZ - reprezentacja

R MICHAŁ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.07.2014

23.09.2016

R Grzegorz

Listopad 1933

Osoba

wspólnik

22.11.2018

17.03.2025

R Grzegorz

Listopad 1933

Osoba

wspólnik

23.09.2016

22.11.2018

R Grzegorz

Listopad 1933

Osoba

wspólnik

25.07.2014

23.09.2016

R Michał

Sierpień 1991

Osoba

wspólnik

23.09.2016

22.11.2018

R Michał

Sierpień 1991

Osoba

wspólnik

22.11.2018

R Michał

Sierpień 1991

Osoba

wspólnik

17.03.2025

R Maciej

Wrzesień 1960

Osoba

prokurent

25.07.2014

R Maciej

Wrzesień 1960

Osoba

reprezentacja

25.07.2014

R Grzegorz

Listopad 1933

Osoba

reprezentacja

25.07.2014

R Michał

Sierpień 1991

Osoba

Udziałowcy

Radecki Michał posiada 3350 udziałów, które stanowią 67.0% firmy.

Radecki Maciej posiada 1650 udziałów, które stanowią 33.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.03.2025 jest Radecki Michał kontrolujący 67% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 22.11.2018 do 17.03.2025 był Radecki Michał kontrolując 67% udziałów.

W okresie od 23.09.2016 do 22.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Radecki Michał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.

Podobne organizacje do SADPOL 2

	Organizacja	Numer KRS
1	TEK TRADE POLSKA SP. Z O.O.	0000672738
2	DONIA SP. Z O.O.	0000761157
3	EKOFRUIT SP. Z O.O.	0000519415
4	AXORA SP. Z O.O.	0000025183
5	JĘDREK SP. Z O.O.	0000357719
6	SPÓŁDZIELNIA POZNAŃSKA PYRA	0000967667
7	SPÓDZIELNIA AGRO-BURAK	0000845394
8	INTERDAN SP. Z O.O. SP. K.	0000676334
9	FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "PASKAR" SP. Z O.O.	0000052904
10	GREENSKAR SP. Z O.O.	0000400330
11	GLOBFRUIT SP. Z O.O.	0000189560
12	EURO PIECZARKA SP. Z O.O.	0000559256
13	JULENPAK SP. Z O.O.	0001021149
14	FRUIT-POL SP. Z O.O.	0000905194
15	APPLE TEAM SP. Z O.O.	0000326886
16	TARNOWSKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA	0000059640
17	ZRZESZENIE PRODUCENTÓW OWOCÓW I WARZYW W MILEJOWIE	0000193280
18	DALINUTS SP. Z O.O.	0000983820
19	LA-SAD TRADE SP. Z O.O.	0000445883
20	ADLLER SP. Z O.O.	0000115579
21	IGLO-GRYF SP. Z O.O.	0000145739
22	KASOR FROZEN FRUIT SP. Z O.O.	0000333114
23	GREEN_LINE SP. Z O.O.	0000603302
24	POMORSKA GRUPA PRODUCENCKA "SAD" SP. Z O.O.	0000315543
25	MERCAPOL SP. Z O.O.	0000212355
26	FRUTLINE POLSKA SP. Z O.O.	0000937001
27	DAWIDEX A&D SP. Z O.O.	0001031544
28	NATURA CHAMP SP. Z O.O.	0000349557
29	NEM-URAL-GLOB SP. Z O.O.	0000424205
30	ASPERGIS SP. Z O.O.	0000311576

SADPOL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000517442 NIP 7981477081 REGON 147356065

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw" (46.31.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SADPOL 2

SADPOL 2 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000517442 NIP
7981477081 REGON
147356065