SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: DO 100.000,00 PLN - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE POWYŻEJ 100.000,00 PLN - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja inside.pl osiągnęła 14 556 801 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 549 365 zł. Pozostałe przychody to 7437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 383 502 zł.
Zysk netto wyniósł 165 863 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 100 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 556 801 zł w 2024 roku.
• 15 693 780 zł w 2023 roku.
• 16 358 866 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 13 450 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 863 zł w 2024 roku.
• 145 166 zł w 2023 roku.
• 427 593 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT inside.pl wynosi 483 tys. zł.
EBITDA inside.pl wynosi 641 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
48 340 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 483 362 zł w
2024 roku.
• 569 982 zł w
2023 roku.
• 815 531 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
51 418 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 640 519 zł w
2024 roku.
• 733 983 zł w
2023 roku.
• 973 068 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji inside.pl wynosi 12 719 470 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 658 630 zł a 36 392 004 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 045 620 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 719 470 zł w 2024 roku.
• 13 270 270 zł w 2023 roku.
• 14 734 495 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji inside.pl wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,56% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
inside.pl charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 790 473
zł.
Koszty operacyjne inside.pl wyniosły 14 066 002
zł.
Wynagrodzenia stanowią 6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
46 476 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 790 473 zł w 2024 roku
• 700 390 zł w 2023 roku
• 587 245 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
6% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
4% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów inside.pl wyniosła 8 968 761 zł.
a
ktywa trwałe to 5 125 511 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 843 250 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 968 761 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 135 312 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 833 449 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 861 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 968 761 zł w 2024 roku.
• 8 887 470 zł w 2023 roku.
• 9 478 868 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
nie zmienia się w czasie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania inside.pl wyniosły 5 833 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 968 761 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 516 845 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 833 449 zł w 2024 roku
• 5 918 021 zł w 2023 roku
• 6 654 585 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja inside.pl wykazała przychody na poziomie 14 556 801 zł.
Organizacja zarobiła 184 509 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 646 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 863 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 175 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 646 zł w 2024 roku
• 65 289 zł w 2023 roku
• 50 210 zł w 2022 roku
Organizacja inside.pl wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 65% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.02%.