Podsumowanie
Podstawowe wyniki
EBIT i EBITDA
Wycena
Ryzyko niewypłacalności
Wiarygodność firmy
Wynagrodzenia
Bilans
Rentowność
Zadłużenie
Podatek dochodowy
Wyniki na tle rynku
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Podobne organizacje

BRASS RESEARCH AND DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000476877 NIP
5223008863 REGON
146869590

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

63,6 mln

zysk

545 tys.

wartość firmy

46,2 mln

Branża główna: Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. LUSTRZANA, 12

Kod pocztowy

01-342

Rejestracja

2013-09-14

Rozpoczęcie działalności

2013-09-14

Kapitał zakładowy

30000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.demo-strona.brass.com.pl/

Email

office@brass.com.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych Badania i analizy techniczne Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji

Opis

Specjalizacja w obsłudze projektów badawczych
Opracowanie autorskiego systemu PLF do zarządzania badaniami
Realizacja ponad 340 projektów badawczych
Współpraca z 25 000 aktywnych lekarzy
Oferowanie programów edukacyjnych i szkoleń dla specjalistów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Brass Research AND Development osiągnęła 63 626 491 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 63 622 092 zł. Pozostałe przychody to 4398 zł.

Całkowite koszty wyniosły 63 077 476 zł.

Zysk netto wyniósł 544 616 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 026 950 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 63 626 491 zł w 2024 roku.
• 61 565 533 zł w 2023 roku.
• 59 508 764 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9440 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 544 616 zł w 2024 roku.
• 480 016 zł w 2023 roku.
• 368 829 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

49437843.14

478535.91

55307733.81

92243.01

50503674.24

175097.34

45155022.84

178164.56

53981965.84

274647.55

59508764.01

368829.22

61565533.03

480015.52

63626490.53

544616.42

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Brass Research AND Development wynosi 926 tys. zł.

EBITDA Brass Research AND Development wynosi 1,13 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 37 775 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 925 769 zł w 2024 roku.
• 879 491 zł w 2023 roku.
• 725 967 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 63 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 129 955 zł w 2024 roku.
• 986 294 zł w 2023 roku.
• 790 855 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Brass Research AND Development wynosi 46 151 819 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 555 693 zł a 159 066 226 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 454 412 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 151 819 zł w 2024 roku.
• 44 163 927 zł w 2023 roku.
• 41 987 990 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1098226.31

35970932.04

123594607.85

144113.33

37384907.91

138269334.53

223933.22

34593438.73

126259185.6

357556.63

31173563.44

112887557.1

563542.3

37650109.72

134954914.6

840164.21

41987990.43

148771910.03

1200175.85

44163926.62

153913832.57

1555692.97

46151819

159066226.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Brass Research AND Development wynosi 0,35%. To oznacza, że firma ma szansę 0,35% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,35% w 2024 roku.
• 0,34% w 2023 roku.
• 0,38% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Brass Research AND Development charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 644 489 zł.

Koszty operacyjne Brass Research AND Development wyniosły 62 696 323 zł.

Wynagrodzenia stanowią 3% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 119 715 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 644 489 zł w 2024 roku
• 1 238 285 zł w 2023 roku
• 996 882 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 3% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Brass Research AND Development wyniosła 10 990 523 zł.

a

ktywa trwałe to 1 060 839 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 929 684 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 990 523 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 074 257 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 916 265 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -84 328 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 990 523 zł w 2024 roku.
• 9 152 130 zł w 2023 roku.
• 9 645 787 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11580819.32

10629791.2

12059321.24

12362434.77

10373765.85

9645787.33

9152130.01

10990522.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 1%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.33

0.01

0.01

0.01

0.48

0.01

0

0.01

0.59

0.01

0

0.01

0.37

0.01

0

0.03

0.37

0.01

0.01

0.04

0.33

0.01

0.01

0.05

0.3

0.01

0.01

0.05

0.26

0.01

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Brass Research AND Development wyniosły 8 916 265 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 990 523 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -171 465 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 916 265 zł w 2024 roku
• 7 551 896 zł w 2023 roku
• 8 525 568 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 88% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11580819.32

10116517.58

0.87

10629791.2

10437640.09

0.98

12059321.24

11760743.62

0.98

12362434.77

11885692.59

0.96

10373765.85

9622376.12

0.93

9645787.33

8525568.38

0.88

9152130.01

7551895.54

0.83

10990522.68

8916265.39

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Brass Research AND Development wykazała przychody na poziomie 63 626 491 zł.

Organizacja zarobiła 728 671 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 184 055 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 544 616 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8121 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 184 055 zł w 2024 roku
• 260 014 zł w 2023 roku
• 187 201 zł w 2022 roku

Wartość

127208

189245

103211

71620

0

187201

260014

184055

Wyniki na tle rynku "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych" (72.19.Z)

dane za rok

Organizacja Brass Research AND Development wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93535

0.96916

0.90871

0.71615

0.51446

0.48729

0.71648

0.72218

0.953

0.84204

0.97588

0.91251

0.73072

0.472

0.49432

0.62832

0.76047

0.96818

0.86774

0.97025

0.90699

0.73362

0.46491

0.48724

0.61656

0.7646

0.94649

0.86633

0.96661

0.9192

0.74548

0.43488

0.47274

0.59598

0.71129

0.94479

0.87583

0.96973

0.9128

0.72648

0.46927

0.45236

0.66079

0.7105

0

0.89107

0.97208

0.9093

0.70579

0.49698

0.48915

0.68571

0.70758

0.96576

0.9

0.96977

0.89561

0.69125

0.48959

0.46132

0.69041

0.6836

0.968

0.89754

0.95501

0.88289

0.68931

0.48536

0.46198

0.70179

0.68084

0.95538

Powiązania

ENERGYWERK POLSKA - powiązanie zwrotne

TELEMEDICINE CAPITAL MANAGEMENT - powiązanie zwrotne

J PAWEŁ - prokurent

J PIOTR - wspólnik, reprezentacja

S TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.09.2013

31.03.2015

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

20.04.2018

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

14.09.2013

31.03.2015

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

31.03.2015

20.04.2018

Marzec 1976

Osoba

wspólnik

14.09.2013

31.03.2015

Maj 1976

Osoba

wspólnik

20.04.2018

04.10.2024

Maj 1976

Osoba

wspólnik

31.03.2015

20.04.2018

Maj 1976

Osoba

wspólnik

20.04.2018

13.03.2023

Lipiec 1950

Osoba

wspólnik

04.10.2024

Czerwiec 1973

Osoba

wspólnik

13.03.2023

04.10.2024

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

20.04.2018

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

14.09.2013

31.03.2015

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

14.09.2013

20.04.2018

Marzec 1976

Osoba

reprezentacja

14.09.2013

20.04.2018

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

20.04.2018

Czerwiec 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

08.01.2015

Energywerk Polska

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.06.2019

Telemedicine Capital Management

Organizacja

Udziałowcy

Janczyk Piotr posiada 21 udziałów, które stanowią 70% firmy.

Siczyński Tomasz posiada 9 udziałów, które stanowią 30% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2024 jest Janczyk Piotr kontrolujący 70% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.03.2023 do 04.10.2024 był Janczyk Piotr kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 20.04.2018 do 13.03.2023 najwięcej udziałów posiadała Janczyk Maria . Jej udziały w tym czasie wynosiły 40%.

Podobne organizacje do BRASS RESEARCH AND DEVELOPMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	MESCO SP. Z O.O.	0000298306
2	GRAŻYNA PULKA CENTRUM MEDYCZNE „ALL-MED" SP. K.	0000950143
3	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT MATERIAŁÓW	0000856159
4	CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY - PAŃSTWOWY INSTYTUT	0000033480
5	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ-INSTYTUT TECHNIK INNOWACYJNYCH	0000849773
6	"POLTEGOR-INSTYTUT" INSTYTUT GÓRNICTWA ODKRYWKOWEGO	0000096934
7	ZAKŁAD BADAWCZO-ROZWOJOWY AGRO SP. Z O.O.	0000567813
8	CENTRUM TECHNIKI OKRĘTOWEJ S.A.	0000201647
9	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ	0000857893
10	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - ITECH INSTYTUT INNOWACJI	0000860814
11	SANGO TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000341426
12	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI	0000846727
13	AMMONO S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000388410
14	CRACOVIA PARK INVESTMENT	0000577848
15	INSTYTUT RYBACTWA ŚRÓDLĄDOWEGO IM. STANISŁAWA SAKOWICZA	0000095026
16	INSTYTUT TECHNIKI GÓRNICZEJ KOMAG	0000062371
17	NANORES SP. Z O.O. SP. K.	0000561342
18	NETRIX S.A.	0000573573
19	MT LEGAL SP. Z O.O.	0000718306
20	INSTYTUT AUTOMATYKI SYSTEMÓW ENERGETYCZNYCH SP. Z O.O.	0000288091
21	ACCUPHARMA SP. Z O.O.	0000395989
22	SOLHOTAIR SP. Z O.O.	0000787039
23	RESEARCH & DEVELOPMENT CENTER BURY SP. Z O.O.	0000873023
24	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT PRZEMYSŁU ORGANICZNEGO	0000848733
25	POLMET INNOTECH SP. Z O.O.	0000824073
26	SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT	0000851766
27	HODOWLA ROŚLIN GRUNWALD SP. Z O.O. GRUPA IHAR	0000240512
28	INSTYTUT OGRODNICTWA - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY	0000375603
29	FLUENCE SP. Z O.O.	0000629831
30	"AGENCJA RYNKU ENERGII" S.A.	0000021306