SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rozwój i wdrożenie rozwiązań 5G i 6G w modelu Open RAN.
Oferowanie oprogramowania do dostępu radiowego (RAN) oraz zarządzania zasobami radiowymi.
Współpraca z różnymi partnerami sprzętowymi w celu kompleksowych wdrożeń sieci.
Obniżenie kosztów CAPEX o około 30% oraz OPEX o około 40% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.
Tworzenie elastycznych i skalowalnych rozwiązań dzięki wirtualizacji funkcji sieciowych.
IS-Wireless to firma specjalizująca się w opracowywaniu oraz dostarczaniu rozwiązań dla sieci mobilnych nowej generacji, w tym 5G i 6G, w modelu Open RAN. Oferuje rozwiązania w zakresie oprogramowania do dostępu radiowego (RAN), a jej oferta obejmuje produkty takie jak O-CU, O-DU oraz RIC. Dzięki współpracy z różnymi partnerami sprzętowymi, firma jest w stanie zrealizować kompleksowe wdrożenia mobilnych sieci zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, co wyróżnia ją na tle konkurencji. IS-Wireless należy do O-RAN Alliance i oferuje swoje rozwiązania pod marką Liquid RAN, zapewniając oszczędności w zakresie CAPEX i OPEX w porównaniu do tradycyjnych wdrożeń RAN. Dzięki unikalnemu podejściu do wirtualizacji funkcji sieciowych, firma osiąga elastyczność i skalowalność, co pozwala na obniżenie ryzyka wynikającego z zależności od jednego dostawcy. IS-Wireless wyróżnia się również zaawansowanym zarządzaniem zasobami radiowymi, opracowując algorytmy, które umożliwiają skuteczne zarządzanie w ultra-gęstych sieciach oraz w sytuacjach wymagających niskiej latencji i wysokiej niezawodności komunikacji. Poprzez te innowacyjne rozwiązania, IS-Wireless przyczynia się do rozwoju i transformacji sektora telekomunikacyjnego w Europie i na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Isn osiągnęła 7 716 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 696 282 zł. Pozostałe przychody to 20 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 283 815 zł.
Zysk netto wyniósł 412 467 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 102 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 716 675 zł w 2024 roku.
• 6 928 950 zł w 2023 roku.
• 8 232 734 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 58 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 412 467 zł w 2024 roku.
• 242 932 zł w 2023 roku.
• 230 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isn wynosi 754 tys. zł.
EBITDA Isn wynosi 1,19 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Isn wynosi 8 070 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 276 542 zł a 19 291 688 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 152 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 070 861 zł w 2024 roku.
• 6 346 642 zł w 2023 roku.
• 6 901 201 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isn wynosi 0,64%. To oznacza, że firma ma szansę 0,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,082% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,64% w 2024 roku.
• 0,50% w 2023 roku.
• 0,31% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 343 879
zł.
Koszty operacyjne Isn wyniosły 6 942 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią 48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
477 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 343 879 zł w 2024 roku
• 4 700 956 zł w 2023 roku
• 6 612 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
48% w 2024 roku
•
72% w 2023 roku
•
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isn wyniosła 9 526 118 zł.
a
ktywa trwałe to 5 243 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 282 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 526 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 702 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 824 062 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 360 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 526 118 zł w 2024 roku.
• 4 971 112 zł w 2023 roku.
• 2 518 768 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isn wyniosły 7 824 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 526 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 117 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 824 062 zł w 2024 roku
• 3 963 625 zł w 2023 roku
• 1 866 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2024 roku
• 80% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Isn wykazała przychody na poziomie 7 716 675 zł.
Organizacja zarobiła 412 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 31 644 zł w 2022 roku
Organizacja Isn wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.