SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Rozwój i wdrożenie rozwiązań 5G i 6G w modelu Open RAN.|Oferowanie oprogramowania do dostępu radiowego (RAN) oraz zarządzania zasobami radiowymi.|Współpraca z różnymi partnerami sprzętowymi w celu kompleksowych wdrożeń sieci.|Obniżenie kosztów CAPEX o około 30% oraz OPEX o około 40% w porównaniu do tradycyjnych rozwiązań.|Tworzenie elastycznych i skalowalnych rozwiązań dzięki wirtualizacji funkcji sieciowych.
IS-Wireless to firma specjalizująca się w opracowywaniu oraz dostarczaniu rozwiązań dla sieci mobilnych nowej generacji, w tym 5G i 6G, w modelu Open RAN. Oferuje rozwiązania w zakresie oprogramowania do dostępu radiowego (RAN), a jej oferta obejmuje produkty takie jak O-CU, O-DU oraz RIC. Dzięki współpracy z różnymi partnerami sprzętowymi, firma jest w stanie zrealizować kompleksowe wdrożenia mobilnych sieci zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, co wyróżnia ją na tle konkurencji. IS-Wireless należy do O-RAN Alliance i oferuje swoje rozwiązania pod marką Liquid RAN, zapewniając oszczędności w zakresie CAPEX i OPEX w porównaniu do tradycyjnych wdrożeń RAN. Dzięki unikalnemu podejściu do wirtualizacji funkcji sieciowych, firma osiąga elastyczność i skalowalność, co pozwala na obniżenie ryzyka wynikającego z zależności od jednego dostawcy. IS-Wireless wyróżnia się również zaawansowanym zarządzaniem zasobami radiowymi, opracowując algorytmy, które umożliwiają skuteczne zarządzanie w ultra-gęstych sieciach oraz w sytuacjach wymagających niskiej latencji i wysokiej niezawodności komunikacji. Poprzez te innowacyjne rozwiązania, IS-Wireless przyczynia się do rozwoju i transformacji sektora telekomunikacyjnego w Europie i na świecie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja ISN osiągnęła 7 716 675 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 696 282 zł. Pozostałe przychody to 20 393 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 283 815 zł.
Zysk netto wyniósł 412 467 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 102 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 7 716 675 zł w 2024 roku. • 6 928 950 zł w 2023 roku. • 8 232 734 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 58 924 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 412 467 zł w 2024 roku. • 242 932 zł w 2023 roku. • 230 843 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji ISN wynosi 8 070 861 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 276 542 zł a 19 291 688 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 152 980 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 070 861 zł w 2024 roku. • 6 346 642 zł w 2023 roku. • 6 901 201 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ISN wynosi 754 tys. zł.
EBITDA ISN wynosi 1,19 mln zł.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ISN wynosi 2,92%. To oznacza, że firma ma szansę 2,92% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,203% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,92% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ISN wynosi 0,50%. To oznacza, że firma ma szansę 0,50% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,062% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,50% w 2024 roku. • 0,35% w 2023 roku. • 0,25% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
ISN charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ISN wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 340 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 340 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 144 tys. zł w 2023 roku. • 130 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 49 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 340 tys. zł w 2024 roku. • 276 tys. zł w 2023 roku. • 329 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 343 879
zł.
Koszty operacyjne ISN wyniosły
6 942 256
zł.
Wynagrodzenia stanowią
48%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
477 697 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 343 879 zł w 2024 roku • 4 700 956 zł w 2023 roku • 6 612 083 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
48% w 2024 roku •
72% w 2023 roku •
83% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ISN wyniosła 9 526 118 zł.
a
ktywa trwałe to 5 243 520 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 282 598 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 526 118 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 702 056 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 824 062 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 360 874 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 9 526 118 zł w 2024 roku. • 4 971 112 zł w 2023 roku. • 2 518 768 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ISN wyniosły 7 824 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 526 118 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 117 723 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 7 824 062 zł w 2024 roku • 3 963 625 zł w 2023 roku • 1 866 317 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 82% w 2024 roku • 80% w 2023 roku • 74% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja ISN wykazała przychody na poziomie 7 716 675 zł.
Organizacja zarobiła 412 467 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 412 467 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 31 644 zł w 2022 roku
Organizacja ISN wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 48 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 35 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+48
dni względem terminu
3
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−1 mies. 1 dni14-06-2024
2022
+10 dni25-07-2023
2021
−3 mies. 2 dni15-07-2022
2020
+4 mies. 13 dni25-02-2022
2019
+5 mies. 12 dni26-03-2021
2018
+6 mies. 12 dni23-01-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pietrzyk Sławomir posiada 1578
udziałów,
które stanowią
92.3% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2025 jest Pietrzyk Sławomir kontrolujący 92% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2024 do 24.01.2025
był Pietrzyk Sławomir kontrolując 99% udziałów.
W okresie od 18.05.2022 do 30.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Pietrzyk Sławomir. Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.