M SERVICES POLAND SP. Z O.O. | KRS: 0000333157

Podsumowanie

aktywa

680 tys.

przychód

2,5 mln

zysk

147 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Badanie rynku i opinii publicznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

CHAŁUBIŃSKIEGO, 8

Kod pocztowy

00-613

Rejestracja

2009-07-13

Rozpoczęcie działalności

2009-07-15

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Badanie rynku i opinii publicznej Reklama Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja Działalność portali internetowych Działalność centrów telefonicznych (call center) Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność wspomagająca edukację Działalność związana z tłumaczeniami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja M Services Poland osiągnęła 2 504 578 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 504 388 zł. Pozostałe przychody to 190 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 357 310 zł.

Zysk netto wyniósł 147 078 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 354 829 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 504 578 zł w 2023 roku.
• 2 395 281 zł w 2022 roku.
• 1 060 299 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 25 999 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 147 078 zł w 2023 roku.
• 488 133 zł w 2022 roku.
• -106 961 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

375604.15

-8917.76

439135.86

-128716.95

577719.84

-101281.17

727342.24

45970.66

1060299.24

-106960.58

2395280.84

488132.65

2504577.76

147077.82

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT M Services Poland wynosi 209 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 070 zł w 2023 roku.
• 536 770 zł w 2022 roku.
• -98 489 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji M Services Poland wynosi 2 439 122 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 181 092 zł a 6 261 444 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 364 787 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 439 122 zł w 2023 roku.
• 3 620 168 zł w 2022 roku.
• 706 866 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

250402.77

939010.38

0

292757.24

1097839.65

0

385146.56

1444299.6

0

668777.47

1818355.6

0

706866.16

2650748.1

70783.69

3620168.18

6833857.1

181092.05

2439121.84

6261444.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji M Services Poland wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji M Services Poland wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,038% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.
• 1,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

M Services Poland charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla M Services Poland wynosi 61 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 29 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 100 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 29 tys. zł a 100 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 10 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 61 tys. zł w 2023 roku.
• 66 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 29 tys. zł w 2023 roku.
• 19 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 100 tys. zł w 2023 roku.
• 98 tys. zł w 2022 roku.
• 42 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 829 964 zł.

Koszty operacyjne M Services Poland wyniosły 2 295 318 zł.

Wynagrodzenia stanowią 36% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 91 907 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 829 964 zł w 2023 roku
• 640 514 zł w 2022 roku
• 478 567 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 41% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów M Services Poland wyniosła 680 239 zł.

a

ktywa obrotowe to 680 239 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 680 239 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 241 456 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 438 783 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 64 820 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 680 239 zł w 2023 roku.
• 953 819 zł w 2022 roku.
• 329 484 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

291317.44

222656.14

189682.58

318731.63

329483.95

953818.58

680239.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

0.09

-0.01

-0.02

-0.58

0.56

-0.29

-0.53

0.3

-0.13

-0.18

0.14

-0.16

0.06

-0.32

0.27

-0.09

-0.1

0.51

5.17

0.22

0.2

0.22

0.61

0.08

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania M Services Poland wyniosły 438 783 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 680 239 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7450 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 438 783 zł w 2023 roku
• 859 440 zł w 2022 roku
• 723 238 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2023 roku
• 90% w 2022 roku
• 220% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

291317.44

394083.8

1.35

222656.14

454139.45

2.04

189682.58

522447.06

2.75

318731.63

605525.45

1.9

329483.95

723238.35

2.2

953818.58

859440.33

0.9

680239.13

438783.06

0.65

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja M Services Poland wykazała przychody na poziomie 2 504 578 zł.

Organizacja zarobiła 153 212 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 6134 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 147 078 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6134 zł w 2023 roku
• 41 584 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

41584

6134

Wyniki na tle rynku "Badanie rynku i opinii publicznej" (73.20.Z)

dane za rok

Organizacja M Services Poland wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Badanie rynku i opinii publicznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 68% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.18293

0.62227

0.63211

0.85945

0.31845

0.3355

0.29318

0.52887

0.07117

0.66157

0.60854

0.87751

0.19582

0.19088

0.12673

0.7697

0.06863

0.70702

0.61601

0.91481

0.22454

0.20344

0.07985

0.68081

0.77634

0.73519

0.66451

0.89908

0.54315

0.52958

0.72152

0.13736

0.04887

0.71193

0.60558

0.90196

0.19363

0.2058

0.12766

0.58869

0.89161

0.7945

0.75874

0.74364

0.73134

0.76253

0.87838

0.98235

0.86476

0.775

0.78212

0.68214

0.63846

0.51079

0.54337

0.74237

0.79038

0.68738

Powiązania

I PIOTR - reprezentacja

ROSSIDES NICOS - wspólnik

KOLOBANOV SERGEY - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.07.2009

16.10.2009

Vistra Shelf Companies

Organizacja

wspólnik

16.10.2009

26.09.2025

Masmi Holding Sa

Organizacja

wspólnik

26.09.2025

Kolobanov Sergey

Osoba

wspólnik

26.09.2025

Rossides Nicos

Osoba

prokurent

16.10.2009

11.03.2013

Rhodes Charles Anthony

Osoba

prokurent

16.10.2009

11.03.2013

Michael Michalis

Osoba

prokurent

11.03.2013

03.01.2019

I Piotr

Czerwiec 1982

Osoba

reprezentacja

13.07.2009

16.10.2009

M Kenneth

Kwiecień 1964

Osoba

reprezentacja

16.10.2009

03.01.2019

Kolobanov Sergey

Osoba

reprezentacja

03.01.2019

I Piotr

Czerwiec 1982

Osoba

Udziałowcy

Kolobanov Sergey posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rossides Nicos posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rossides Nicos (50% udziałów)
• Kolobanov Sergey (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 16.10.2009 do 26.09.2025 była Masmi Holding Sa kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 13.07.2009 do 16.10.2009 najwięcej udziałów posiadał Vistra Shelf Companies . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do M SERVICES POLAND

	Organizacja	Numer KRS
1	JUST WORLDWIDE (POLAND) SP. Z O.O.	0000632727
2	4P CONSULTANCY SP. Z O.O.	0000293567
3	EVALU SP. Z O.O.	0000224057
4	SMARTPANELS.PL SP. Z O.O.	0000637329
5	AMEROPA POLSKA SP. Z O.O.	0000553708
6	OLTRADE EUROPE SP. Z O.O.	0000731653
7	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM BADAŃ MARKETINGOWYCH W LIKWIDACJI	0000693629
8	QUALITY WATCH SP. Z O.O.	0000295387
9	SOLPHARMA SP. Z O.O.	0000807907
10	POLSKIE BADANIA CZYTELNICTWA SP. Z O.O.	0000113583
11	FUNDACJA KASISI	0000457951
12	BADANIA I DZIAŁANIA SP. Z O.O.	0000967094
13	OPINIONWAY POLSKA SP. Z O.O.	0000800252
14	SSL SP. Z O.O.	0000900128
15	GOLD MINERS SP. Z O.O.	0000203012
16	EXAFIELD SP. Z O.O.	0000708989
17	MAISON & PARTNERS SP. Z O.O.	0000273993
18	STOW. CONQUEST CONSULTING	0000100873
19	BRAND FIBRES SP. Z O.O.	0000415039
20	MIKROTEL SP. Z O.O.	0000020273
21	IBIPRH SP. Z O.O.	0000820957
22	OBSŁUGA PROJEKTÓW SP. Z O.O.	0000855044
23	GRUPA BST SP. Z O.O.	0000536539
24	KORPORACJA BADAWCZA PRETENDENT SP. Z O.O.	0000251665
25	SPONSORING INSIGHT SP. Z O.O.	0000448399
26	INSTYTUT ANALIZ GOSPODARCZYCH SP. Z O.O.	0000606477
27	Y&LOVERS SP. Z O.O.	0000828175
28	EMA DAT SP. Z O.O.	0000930674
29	MM CONSULT SP. Z O.O.	0000813826
30	RMD RESEARCH SP. Z O.O.	0000487139

M SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000333157 NIP 5272606564 REGON 141920228

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Badanie rynku i opinii publicznej" (73.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do M SERVICES POLAND

M SERVICES POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000333157 NIP
5272606564 REGON
141920228