Organizacja Ekoil osiągnęła 178 281 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 96 001 zł. Pozostałe przychody to 82 279 zł.
Całkowite koszty wyniosły 33 406 zł.
Zysk netto wyniósł 144 875 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
31 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 178 281 zł w 2025 roku. • 214 059 zł w 2024 roku. • 241 451 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
19 032 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 144 875 zł w 2025 roku. • 174 460 zł w 2024 roku. • 182 938 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Ekoil wynosi 3 032 496 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
266 469 zł a 12 462 032 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
33 350 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 3 032 496 zł w
2025 roku. • 3 065 917 zł w
2024 roku. • 2 965 796 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ekoil wynosi 63 tys. zł.
EBITDA Ekoil wynosi 68 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
6420 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 62 636 zł w
2025 roku. • 62 882 zł w
2024 roku. • 49 795 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
6591 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 67 571 zł w
2025 roku. • 67 817 zł w
2024 roku. • 54 389 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Ekoil.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
4 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2023 roku. • 6 os. w 2022 roku. • 9 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Ekoil.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 7 maja 2025 (MSiG nr 87/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
19 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 346780. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/714312/25/976]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 346779. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/714312/25/575]
MSiG 87/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
i W dniu 24.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 40267. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2009.
[PO.IX NS-REJ.KRS/27432/24/694]
Rzuć okiemMSiG 14/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.01.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UCHWAŁĄ NR 1/12/2024 Z 17.12.2024R.
POPRZEZ DODANIE DO § 4 PKT 11.
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 2. 10 32 Z PRODUKCJA SOKÓW Z OWOCÓW
I WARZYW wpisać: 2 2. 64 19 Z POZOSTAŁE
POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE
Poz. 273093. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/592495/24/758]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 273092. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/592495/24/357]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 317320. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2009.
[PO.IX NS-REJ.KRS/7847/23/407]
Rzuć okiemMSiG 89/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 26.04.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. ZMIANA UCHWAŁĄ NR 1 Z 30.03.2023,
POPRZEZ DODANIE §12(1); ZMIANA W AKCIE
NOTARIALNYM REP. A NR 1442/2023, NOTARIUSZ
ALEKSANDRA GAWROŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TURKU, ZMIENIONO §4 POPRZEZ UCHYLENIE I NADANIE NOWEGO BRZMIENIA; ZMIANA
§9 POPRZEZ NADANIE NOWEGO BRZMIENIA.
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. KROPIDŁOWSKI 2. GABRIEL ANTONI 3. [ukryto])
wykreślić: 5. NIE wpisać: 5. TAK 6. TAK 7. TAK
wykreślić: 2 1. PIĄSTKA 2. BOGUSŁAWA MONIKA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wykreślić:
1 1. 47 30 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO
POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
wpisać: 2 1. 68 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE
NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI wykreślić: 1 2. 46 71 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 2 2. 47
25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 3 2. 47 62
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA GAZET I ARTYKUŁÓW
PIŚMIENNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wpisać: 4 2. 68 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA
ZLECENIE 5 2. 68 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK 6 2. 68 31
- Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI
Poz. 213475. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/475838/23/181]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 213474. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/475838/23/780]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 246180. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/378144/22/22]
MSiG 88/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 246179. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/378144/22/621]
MSiG 88/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.04.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 250424. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/287655/21/154]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
RS Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
h
Poz. 250423. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/287655/21/753]
MSiG 83/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
0 W dniu 22.04.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.04.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 127539. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/191674/20/964]
MSiG 55/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
0
W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
E
Poz. 127538. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/191674/20/563]
MSiG 55/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.03.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.03.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 191548. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/104304/19/862]
MSiG 71/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 191547. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SYSTEM, wpis do
rejestru: 26.06.2009.
[RDF/104304/19/461]
MSiG 71/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.04.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.04.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 90285. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2009.
[PO.IX NS-REJ.KRS/6601/18/458]
MSiG 67/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2018 okres OD 01.01.20
DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 153897. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2009.
[PO.IX NS-REJ.KRS/14067/17/46]
MSiG 108/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.05.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 10.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 111224. EKOIL SPÓŁKA JAWNA PIĄSTKA
I WSPÓLNICY. KRS 0000332002. SĄD REJONOWY
POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 26.06.2009.
[PO.IX NS-REJ.KRS/11218/16/828]
MSiG 89/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Ekoil nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ekoil wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,090% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,08% w 2024 roku. • 0,26% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Ekoil charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ekoil wynosi 188 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 4 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 625 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 4 tys. zł a 625 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
34 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 188 tys. zł w 2025 roku. • 273 tys. zł w 2024 roku. • 257 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 4 tys. zł w 2025 roku. • 4 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 625 tys. zł w 2025 roku. • 989 tys. zł w 2024 roku. • 925 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ekoil wyniosły
33 365 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
210 135 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 9210 zł w 2023 roku • 346 130 zł w 2022 roku • 429 480 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15,8% w 2023 roku •
3,1% w 2022 roku •
3,8% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ekoil wyniosła 3 130 654 zł.
Aktywa trwałe to 1 825 328 zł.
Aktywa obrotowe to 1 305 326 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 130 654 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 3 126 641 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4013 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 159 906 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 159 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 3 130 654 zł sumy bilansowej i 3 126 641 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 2 985 890 zł sumy bilansowej i 2 981 767 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 2 810 841 zł sumy bilansowej i 2 807 306 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4,63%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4,63%.
Marża operacyjna wyniosła 65,25%.
Marża netto wyniosła 81,26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1 punkt procentowy rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ekoil wyniosły 4013 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 130 654 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0,1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 239 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4013 zł w 2025 roku • 4123 zł w 2024 roku • 3535 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 0% w 2025 roku • 0% w 2024 roku • 0% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Ekoil ma 4013 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 4013 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
4 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4 tys. zł
100%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2017: 74%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 16% (2017) do 0% (2025).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Ekoil wynosi 325,29 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 325,29.
Płynność gotówkowa wynosi 224,8 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 324,44 miesiąca.
gotówka od ręki: 902 tys. zł należności i inne: 403 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 325,29 zł, z czego 224,80 zł w gotówce.
325,29
płynność bieżąca
224,8
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 325,29 w 2025 roku • 686,07 w 2024 roku • 748,23 w 2023 roku
Oś wykresu jest przycięta do 6, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 748,23 w 2023 roku • płynność bieżąca: 686,07 w 2024 roku • płynność bieżąca: 325,29 w 2025 roku • płynność szybka: 748,23 w 2023 roku • płynność szybka: 686,07 w 2024 roku • płynność szybka: 325,29 w 2025 roku • płynność gotówkowa: 738,51 w 2023 roku • płynność gotówkowa: 677,73 w 2024 roku • płynność gotówkowa: 224,8 w 2025 roku
Obsługa długu
Organizacja Ekoil nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 902 080 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 41 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4013 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł902 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka902 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 41 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 902 tys. zł • 2024: bez długu, gotówka 2,8 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 2,6 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: 698,3 raza • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Ekoil wynosi 81 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 52 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 37 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 29 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 21 282 zł, z czego 21 282 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza37 dni
firma płaci dostawcom 37 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
81 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 81 dni
44 dni
bez amortyzacji52 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 81 dni w 2025 roku • 128 dni w 2024 roku • 127 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Ekoil wynoszą 33 364 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to podatki i opłaty: 17 044 zł, czyli 51% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 8145 zł, czyli 24% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 4935 zł, czyli 15% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej33 tys. zł
Podatki i opłaty17 tys. zł · 51%
Usługi obce8 tys. zł · 24%
Amortyzacja5 tys. zł · 15%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe751 zł · 2%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 33 tys. zł w 2025 roku • 39 tys. zł w 2024 roku • 58 tys. zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: podatki i opłaty, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Ekoil wykazała przychody na poziomie 178 281 zł.
Organizacja Ekoil wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 2% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 32% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 0% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:96 000,00
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów96 000,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej33 364,15
I. Amortyzacja4 934,86
II. Zużycie materiałów i energii2 489,35
III. Usługi obce8 144,75
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)17 044,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe751,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)62 635,85
D. Pozostałe przychody operacyjne1,44
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1,44
E. Pozostałe koszty operacyjne1,11
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne1,11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)62 636,18
G. Przychody finansowe82 279,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)82 279,18
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe40,80
I. Odsetki, w tym: (+1)40,80
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)144 874,56
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)144 874,56
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Ekoil składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 121 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 8 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-121
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−8 dni07-07-2026
2024
−2 mies. 22 dni24-04-2025
2023
−3 mies. 11 dni05-04-2024
2022
−3 mies. 18 dni29-03-2023
2021
−5 mies. 21 dni27-04-2022
2020
−5 mies. 26 dni22-04-2021
2019
−7 mies. 9 dni10-03-2020
2018
−3 mies. 12 dni04-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
