I&J INVEST SP. Z O.O. | KRS: 0000546296

Podsumowanie

aktywa

3,2 mln

przychód

918 tys.

zysk

9 tys.

wartość firmy

2,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PARCELA-OBORY

Adres

UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, 59F

Kod pocztowy

05-520

Rejestracja

2015-02-27

Rozpoczęcie działalności

2015-02-27

Kapitał zakładowy

1105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Handel energią elektryczną Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja I&j Invest osiągnęła 918 227 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 918 227 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 909 639 zł.

Zysk netto wyniósł 8588 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -43 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 918 227 zł w 2024 roku.
• 930 794 zł w 2023 roku.
• 996 786 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -43 041 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 8588 zł w 2024 roku.
• -138 592 zł w 2023 roku.
• 39 345 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1219336.05

309871.62

2213813.38

948612.27

1139696.33

213948.77

985535.84

279345.96

1401601.13

104911.66

996785.73

39345.45

930794.24

-138592.46

918227.14

8588.03

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT I&j Invest wynosi -9 tys. zł.

EBITDA I&j Invest wynosi 44 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 52 076 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8588 zł w 2024 roku.
• -138 592 zł w 2023 roku.
• 43 236 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 46 047 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 44 340 zł w 2024 roku.
• -86 115 zł w 2023 roku.
• 258 266 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

355943.8

366671.57

1117505.06

1141631.17

236536.77

292158.93

307159.96

368106.78

115287.66

814390.54

43236.45

258265.57

-138592.46

-86114.54

-8588.03

44339.89

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji I&j Invest wynosi 2 793 808 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 85 880 zł a 11 452 289 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 46 662 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 793 808 zł w 2024 roku.
• 2 774 275 zł w 2023 roku.
• 3 079 595 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1068066.56

3120443.74

5696355

1779525.77

7049850.43

13280571.78

1709544.5

3555579.98

10346599.16

1478303.76

3923904.55

11463983

1049116.6

3582227.95

11883629.64

393454.5

3079595.27

12041011.44

0

2774274.79

11486641.6

85880.3

2793807.82

11452289.48

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji I&j Invest wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji I&j Invest wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,16% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

I&j Invest charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla I&j Invest wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 573 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 573 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 134 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 8 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 573 tys. zł w 2024 roku.
• 574 tys. zł w 2023 roku.
• 602 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

36580.08

98112.01

284817.75

66414.4

251014.89

519233.97

34190.89

214016.3

608718.8

29566.08

150766.5

573199.15

0

135255.45

594181.48

7869.09

153798.18

602050.57

0

134185.06

574332.08

1717.61

128299.62

572614.47

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 191 047 zł.

Koszty operacyjne I&j Invest wyniosły 926 815 zł.

Wynagrodzenia stanowią 21% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 27 292 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 191 047 zł w 2024 roku
• 154 370 zł w 2023 roku
• 90 806 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

90806.1

154370.37

191046.6

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów I&j Invest wyniosła 3 152 602 zł.

a

ktywa trwałe to 2 854 815 zł.

a

ktywa obrotowe to 297 787 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 152 602 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 863 072 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 289 529 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 227 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 152 602 zł w 2024 roku.
• 3 216 660 zł w 2023 roku.
• 3 046 887 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1556710.93

2501872.23

2683845.54

2958097.38

3131155.32

3046887.22

3216660.4

3152601.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.22

0.29

0.25

0.38

0.4

0.5

0.43

0.08

0.21

0.19

0.09

0.1

0.31

0.28

0.03

0.04

0.07

0.01

0.04

-0.04

-0.05

-0.15

0

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania I&j Invest wyniosły 289 529 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 152 602 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 415 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 289 529 zł w 2024 roku
• 345 000 zł w 2023 roku
• 36 634 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1556710.93

132622.18

0.09

2501872.23

129171.21

0.05

2683845.54

97195.75

0.04

2958097.38

92101.63

0.03

3131155.32

160247.91

0.05

3046887.22

36634.36

0.01

3216660.4

345000

0.11

3152601.51

289529.14

0.09

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja I&j Invest wykazała przychody na poziomie 918 227 zł.

Organizacja zarobiła 25 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 176 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 8588 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 67% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4126 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 176 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 3891 zł w 2022 roku

Wartość

46060

168603

22588

10376

3891

0

17176.06

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja I&j Invest wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 57% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 57% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 55% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.83174

0.69988

0.5007

0.26882

0.77849

0.75358

0.93105

0.77216

0.84004

0.92376

0.78694

0.57994

0.21438

0.89267

0.86075

0.96192

0.8327

0.91557

0.80166

0.69581

0.5876

0.19596

0.7086

0.65736

0.82618

0.61978

0.8034

0.83831

0.68161

0.60116

0.16975

0.77712

0.73546

0.83312

0.63823

0.81865

0.71821

0.72098

0.60226

0.20399

0.53928

0.65796

0.51161

0.7277

0.6411

0.65109

0.59062

0.10452

0.49643

0.53649

0.38784

0.63451

0.10873

0.61665

0.58878

0.2772

0.24358

0.19992

0.1636

0

0.49396

0.57199

0.54575

0.25294

0.37801

0.32888

0.23812

0.68621

Powiązania

O KOCZYŃSKA IRENA - reprezentacja, wspólnik

O JERZY - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.01.2016

28.06.2016

O Koczyńska Irena

Luty 1963

Osoba

wspólnik

28.06.2016

O Koczyńska Irena

Luty 1963

Osoba

wspólnik

27.02.2015

18.03.2015

O Koczyńska Irena

Luty 1963

Osoba

wspólnik

18.03.2015

13.01.2016

O Koczyńska Irena

Luty 1963

Osoba

wspólnik

27.02.2015

13.01.2016

O Jerzy

Marzec 1965

Osoba

wspólnik

28.06.2016

O Jerzy

Marzec 1965

Osoba

reprezentacja

18.03.2015

O Koczyńska Irena

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

18.03.2015

O Koczyńska Irena

Luty 1963

Osoba

reprezentacja

27.02.2015

O Jerzy

Marzec 1965

Osoba

Udziałowcy

Olizarowski Jerzy posiada 11075 udziałów, które stanowią 50.1% firmy.

Olizarowska Koczyńska Irena posiada 11025 udziałów, które stanowią 49.9% firmy.

Największym udziałowcem od 28.06.2016 jest Olizarowski Jerzy kontrolujący 50% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2016 do 28.06.2016 była Olizarowska Koczyńska Irena kontrolująca 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.03.2015 do 13.01.2016:
• Olizarowska Koczyńska Irena (50% udziałów)
• Olizarowski Jerzy (50% udziałów)

Reprezentacja

Olizarowski Jerzy

wspólnikzarząd

Funkcja: członek zarządu
Olizarowska Koczyńska Irena

zarządwspólnik

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do I&J INVEST

	Organizacja	Numer KRS
1	ROBOTNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JEDNOŚĆ"	0000139400
2	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "MERKURY SZCZĘŚLIWICE"	0000230555
3	INWESTYCJA TARCZYN SP. Z O.O.	0000424046
4	WOART SP. Z O.O.	0000600312
5	VIM MICHAŁ KLEJNOT SP. K.	0000523799
6	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI" W PILE	0000145204
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SECESJA"	0000335721
8	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "GROKOM" SP. Z O.O.	0000070113
9	MYŚLENICKA AGENCJA ROZWOJU GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.	0000224767
10	4FH2 SP. Z O.O.	0000531870
11	AGENCJA RADIO BIESZCZADY SP. Z O.O.	0000144143
12	PROJEKTY INWESTYCYJNE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000436492
13	ABPI SP. Z O.O.	0000519314
14	NAUCZYCIELSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OŚWIATA"	0000049009
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY WZMOT NR 1 W ZAMOŚCIU	0000131593
16	KASKADA SP. Z O.O.	0000186534
17	ULISSE SP. Z O.O.	0000235328
18	AB PROPERTY SP. Z O.O.	0000457334
19	ORPHEE TECHNICS SP. Z O.O.	0000026846
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "STEPNICA"	0000145862
21	SPÓŁDZIELNIA PRACY "URANIA"	0000139716
22	TEX MODA SP. Z O.O.	0000010034
23	KS INVEST SP. Z O.O.	0000627107
24	WRE EXMED SP. Z O.O.	0000918832
25	BOOM SP. Z O.O.	0000050934
26	BORO INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000518646
27	TARGOWISKO BOLESŁAWIEC SP. Z O.O.	0000378804
28	ALWINA-TRANS DUDEK, SALWA SP. Z O.O.	0000293762
29	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "EMIT" W ŻYCHLINIE	0000198457
30	ME BUDYNKI SP. Z O.O.	0000253673

I&J INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000546296 NIP 1231295059 REGON 360909964

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do I&J INVEST

I&J INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000546296 NIP
1231295059 REGON
360909964