FATTORIE DEL DUCA SP. Z O.O. | KRS: 0000327789

Podsumowanie

aktywa

11,3 mln

przychód

53,6 mln

zysk

3,3 mln

wartość firmy

51,5 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

MODLNICZKA

Adres

UL. EKRANOWA, 2

Kod pocztowy

32-085

Rejestracja

2009-04-09

Rozpoczęcie działalności

2009-04-09

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.delduca.pl

Email

biuro@delduca.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1)W PRZYPADKU ZARZDĄU JEDNOOSOBOWEGO SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU 2)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES I WICEPREZES SAMODZIELNIE, ZAŚ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych Transport drogowy towarów Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów

Opis

Dostarczanie włoskich produktów spożywczych dla gastronomii
Współpraca z włoskimi producentami od 1956 roku
Bogaty asortyment obejmujący wina, sery, makarony
Terminowe dostawy na terenie całej Polski
Szkolenia i wsparcie dla restauracji i delikatesów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Fattorie DEL Duca osiągnęła 53 564 208 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 53 388 597 zł. Pozostałe przychody to 175 611 zł.

Całkowite koszty wyniosły 50 115 469 zł.

Zysk netto wyniósł 3 273 128 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 7 268 662 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 53 564 208 zł w 2024 roku.
• 44 601 358 zł w 2023 roku.
• 37 643 410 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 480 584 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 273 128 zł w 2024 roku.
• 2 371 055 zł w 2023 roku.
• 1 690 211 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2683571.8

-90962.9

3780763.18

148484.06

20350933.95

1419138.92

19521019.66

569678.06

28792717.47

1393519.7

37643410.1

1690211.36

44601358.07

2371054.9

53564208.15

3273128.3

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Fattorie DEL Duca wynosi 3,84 mln zł.

EBITDA Fattorie DEL Duca wynosi 3,91 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 559 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 843 793 zł w 2024 roku.
• 2 556 456 zł w 2023 roku.
• 1 774 924 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 567 066 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 908 655 zł w 2024 roku.
• 2 618 501 zł w 2023 roku.
• 1 840 018 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-70132.14

-60807.31

184901.05

197969.78

1839080.41

1874811.62

851779.89

964723.49

1702027.88

1833388.76

1774924.3

1840018.33

2556455.79

2618501.3

3843793.21

3908654.56

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Fattorie DEL Duca wynosi 51 503 453 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 701 468 zł a 133 910 520 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 077 881 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 51 503 453 zł w 2024 roku.
• 41 098 568 zł w 2023 roku.
• 33 205 642 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1958282.86

6708929.5

280598.04

3395043.07

9451907.95

1310975.88

20554820.86

50877334.88

673880.23

15966605.57

48802549.15

820163.45

25589387.23

71981793.67

1349189.45

33205641.63

94108525.25

1880110.12

41098568.43

111503395.17

2701467.91

51503453.21

133910520.38

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Fattorie DEL Duca wynosi 2,71%. To oznacza, że firma ma szansę 2,71% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,71% w 2024 roku.
• 2,75% w 2023 roku.
• 2,78% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0294066

0.0293563

0.0285845

0.0286033

0.0281731

0.0277868

0.0274698

0.0270587

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Fattorie DEL Duca wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.001343

0.0003652

0.0010113

0.0028874

0.0027711

0.0018466

0.0017608

0.0016938

Wiarygodność firmy

dane za rok

Fattorie DEL Duca charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Fattorie DEL Duca wynosi 1,13 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 577 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,14 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 577 tys. zł a 2,14 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 155 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 872 tys. zł w 2023 roku.
• 694 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 577 tys. zł w 2024 roku.
• 383 tys. zł w 2023 roku.
• 266 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,14 mln zł w 2024 roku.
• 1,77 mln zł w 2023 roku.
• 1,51 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

45771.18

107342.87

27735.16

86579.09

151139.45

275862.06

472267.78

814022.01

87250.26

312486.53

780634.34

218710.25

513355.71

1146693.65

266238.65

694278.75

1505380.6

383468.37

872112.63

1767988.3

576568.98

1130318.12

2135543.89

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5 905 638 zł.

Koszty operacyjne Fattorie DEL Duca wyniosły 49 544 804 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 570 909 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5 905 638 zł w 2024 roku
• 4 662 799 zł w 2023 roku
• 3 841 272 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

1909275.57

2351912.79

1934003.43

2192705.4

3123770.44

3841272.49

4662799.27

5905638.27

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Fattorie DEL Duca wyniosła 11 335 774 zł.

a

ktywa trwałe to 493 807 zł.

a

ktywa obrotowe to 10 841 967 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 335 774 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 601 957 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 733 817 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 552 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 335 774 zł w 2024 roku.
• 8 211 072 zł w 2023 roku.
• 6 322 617 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

470666.43

639742.62

3690639.7

3942460.9

5493544.01

6322617.41

8211071.56

11335773.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 29%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 91%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.19

-0.4

-0.03

0.23

0.4

0.05

0.04

0.38

0.81

0.09

0.07

0.14

0.63

0.04

0.03

0.25

1.27

0.06

0.05

0.27

0.94

0.05

0.04

0.29

0.95

0.06

0.05

0.29

0.91

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Fattorie DEL Duca wyniosły 7 733 817 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 335 774 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 069 828 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 733 817 zł w 2024 roku
• 5 704 258 zł w 2023 roku
• 4 523 698 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 72% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

470666.43

245019.77

0.52

639742.62

265611.9

0.42

3690639.7

1942671.86

0.53

3942460.9

3043953.93

0.77

5493544.01

4399992.74

0.8

6322617.41

4523698.14

0.72

8211071.56

5704258.07

0.69

11335773.79

7733816.58

0.68

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Fattorie DEL Duca wykazała przychody na poziomie 53 564 208 zł.

Organizacja zarobiła 3 842 028 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 568 900 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 273 128 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 81 080 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 568 900 zł w 2024 roku
• 405 711 zł w 2023 roku
• 53 549 zł w 2022 roku

Wartość

1339

38693

403810

173939

308143

53549

405711

568900

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Fattorie DEL Duca wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0709

0.62705

0.48335

0.47574

0.22739

0.2154

0.10883

0.06438

0.61075

0.73571

0.6762

0.53229

0.41344

0.59016

0.59001

0.87496

0.75614

0.81047

0.91723

0.87667

0.7606

0.49121

0.69011

0.72601

0.92811

0.86577

0.94748

0.81822

0.87266

0.75656

0.67968

0.44692

0.46197

0.72006

0.81337

0.89791

0.87182

0.89305

0.78498

0.71431

0.5101

0.52112

0.83994

0.95132

0.90471

0.88697

0.90483

0.7957

0.66272

0.48311

0.4785

0.84885

0.88829

0.78006

0.91861

0.91705

0.82185

0.66457

0.54481

0.54539

0.85905

0.89092

0.91875

0.93948

0.92398

0.84167

0.66994

0.61967

0.6136

0.86641

0.89367

0.93563

Powiązania

GRELLA CHIARA - reprezentacja

ROMA MASSIMO - wspólnik

GRELLA CHIARA - wspólnik

ROMA MASSIMO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.04.2009

22.05.2012

Bortolini Dario

Osoba

wspólnik

22.05.2012

09.10.2012

Bortolini Dario

Osoba

wspólnik

09.04.2009

22.05.2012

S Sławomir

Luty 1958

Osoba

wspólnik

09.10.2012

08.07.2021

Roma Massimo

Osoba

wspólnik

08.07.2021

Roma Massimo

Osoba

wspólnik

08.07.2021

Grella Chiara

Osoba

wspólnik

09.10.2012

08.07.2021

Grella Chiara

Osoba

reprezentacja

09.04.2009

22.05.2012

S Sławomir

Luty 1958

Osoba

reprezentacja

22.05.2012

09.10.2012

Bortolini Dario

Osoba

reprezentacja

09.10.2012

Roma Massimo

Osoba

reprezentacja

09.10.2012

Grella Chiara

Osoba

Udziałowcy

Roma Massimo posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Grella Chiara posiada 500 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Roma Massimo (50% udziałów)
• Grella Chiara (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 09.10.2012 do 08.07.2021 był Roma Massimo kontrolując 60% udziałów.

W okresie od 22.05.2012 do 09.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Bortolini Dario. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Grella Chiara

zarząd spółkiwspólnik

Funkcja: wiceprezes zarządu
Roma Massimo

wspólnikzarząd spółki

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do FATTORIE DEL DUCA

	Organizacja	Numer KRS
1	AMIDO SP. J. DĄBROWSCY IWONA I MARIAN	0000082004
2	JAKO-HURT SP. Z O.O.	0000949485
3	ARBENA SP. Z O.O.	0000435185
4	OLIVIT SP. Z O.O.	0000581055
5	ZOMAX SP. Z O.O. SP. K.	0000764200
6	6G GROUP SP. Z O.O.	0000678945
7	PAPILART SP. Z O.O. SP. K.	0000563170
8	AGRICEL SP. Z O.O.	0000737244
9	MARCIN GOŹLIŃSKI GOMAR S.K.A.	0000956865
10	GLADIO SP. Z O.O.	0001003594
11	MANULI FLUICONNECTO SP. Z O.O.	0000143902
12	HOSPES SP. Z O.O.	0000876965
13	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PIEKARSKO-CUKIERNICZE "AS-POLZAP"	0000017155
14	DALLAS SP. Z O.O.	0000431821
15	GÓRPLAST FOLIE SP. Z O.O.	0000837002
16	WITKO SP. Z O.O.	0000209768
17	GESTRA POLONIA SP. Z O.O.	0000050887
18	WIP SP. J. A. WENSŁAWOWSKI, P. PSTRĄGOWSKI	0000146242
19	PAPSTAR POLSKA SP. Z O.O.	0000372230
20	STAUBLI-ŁÓDŹ SP. Z O.O.	0000204706
21	SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA "ZIEMI SĄDECKIEJ"	0000144096
22	INSTAL INŻYNIERIA PRZEMYSŁOWA SP. Z O.O.	0000077828
23	SPACEFORGARDEN SP. Z O.O.	0000966588
24	TOPSERW SP. Z O.O.	0001001954
25	MIXTRADE SP. Z O.O.	0000688218
26	BDS SP. Z O.O.	0000644907
27	W-Z SP. Z O.O.	0000157831
28	DORMAX BLINDS SP. Z O.O.	0000836042
29	SUTURA MED SP. Z O.O.	0000201329
30	DAREL LTD SP. Z O.O.	0000123311

FATTORIE DEL DUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Dodaj do ulubionych KRS 0000327789 NIP 7123162100 REGON 060465420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FATTORIE DEL DUCA

FATTORIE DEL DUCA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000327789 NIP
7123162100 REGON
060465420