IZOPANEL SP. Z O.O. | KRS: 0000073499

Podsumowanie

aktywa

163,6 mln

przychód

309,5 mln

zysk

4,1 mln

wartość firmy

304 mln

Branża główna: Produkcja wyrobów formowanych na zimno

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

BUDOWLANYCH, 36

Kod pocztowy

80-298

Rejestracja

2002-01-08

Rozpoczęcie działalności

2001-02-01

Kapitał zakładowy

3877000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.izopanel.pl

Email

info@izopanel.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja opakowań drewnianych Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja włókien chemicznych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów z gumy

Opis

Produkcja płyt warstwowych poliuretanowych do zastosowań budowlanych.
Oferowanie pełnego asortymentu obróbek blacharskich oraz akcesoriów.
Wsparcie techniczne dla klientów oraz dostosowanie produktów do norm bezpieczeństwa.
Badania i współpraca z instytucjami naukowymi dla zrównoważonego rozwoju.
Zarządzanie w 100% przez polski kapitał, z rodzinnym podejściem do działalności.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Izopanel osiągnęła 309 495 110 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 309 138 445 zł. Pozostałe przychody to 356 665 zł.

Całkowite koszty wyniosły 305 092 892 zł.

Zysk netto wyniósł 4 045 553 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 450 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 309 495 110 zł w 2024 roku.
• 304 550 434 zł w 2023 roku.
• 346 170 523 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 485 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 045 553 zł w 2024 roku.
• 8 835 027 zł w 2023 roku.
• 27 676 577 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

131339277.9

645654.96

146201393.53

7672458.35

162691355.95

8069821.49

173802907.87

4634477.87

273377622.94

30626139.05

346170523.44

27676577.47

304550434.18

8835027.12

309495110.19

4045553.21

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Izopanel wynosi 5,56 mln zł.

EBITDA Izopanel wynosi 11,2 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 768 744 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 561 410 zł w 2024 roku.
• 9 979 245 zł w 2023 roku.
• 36 821 938 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 087 283 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 201 740 zł w 2024 roku.
• 14 114 225 zł w 2023 roku.
• 40 051 899 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Izopanel wynosi 303 951 541 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 455 532 zł a 773 737 775 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 720 027 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 951 541 zł w 2024 roku.
• 316 778 821 zł w 2023 roku.
• 413 265 478 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

6456549.6

102911351.97

328348194.75

18523557.29

146680986.38

365503483.82

24575923.41

165316113.34

406728389.88

28051781.81

162458298.54

434507269.68

51021386.1

355777690.93

683444057.35

71778819.2

413265478.04

865426308.6

78405089.54

316778820.81

761376085.45

40455532.1

303951540.75

773737775.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izopanel wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Izopanel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 930 243 zł.

Koszty operacyjne Izopanel wyniosły 303 577 034 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 415 500 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 930 243 zł w 2024 roku
• 20 053 716 zł w 2023 roku
• 18 039 581 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Izopanel wyniosła 163 577 187 zł.

a

ktywa trwałe to 60 282 728 zł.

a

ktywa obrotowe to 103 294 460 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 577 187 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 108 585 673 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 991 515 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 283 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 577 187 zł w 2024 roku.
• 167 663 203 zł w 2023 roku.
• 162 185 033 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

63593607.37

67430782.35

72338572.98

87757391.83

135790619.45

162185033.11

167663203.04

163577187.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.04

0

0.11

0.31

0.08

0.05

0.11

0.25

0.06

0.05

0.12

0.04

0.03

0.23

0.45

0.14

0.11

0.17

0.29

0.11

0.08

0.05

0.08

0.03

0.02

0.04

0.02

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Izopanel wyniosły 54 991 515 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 577 187 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 203 361 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 991 515 zł w 2024 roku
• 63 123 084 zł w 2023 roku
• 66 479 941 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

63593607.37

46567989.33

0.73

67430782.35

42732705.96

0.63

72338572.98

39570675.1

0.55

87757391.83

50355016.08

0.57

135790619.45

67762104.65

0.5

162185033.11

66479940.84

0.41

167663203.04

63123083.65

0.38

163577187.46

54991514.86

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Izopanel wykazała przychody na poziomie 309 495 110 zł.

Organizacja zarobiła 5 332 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 287 246 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 045 553 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 631 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 287 246 zł w 2024 roku
• 2 336 492 zł w 2023 roku
• 7 288 587 zł w 2022 roku

Wartość

148830

2262227

2154034

1443570

6817530

7288587

2336492

1287246

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

dane za rok

Organizacja Izopanel wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70833

0.94444

0.93056

0.60606

0.23333

0.24138

0.40909

0.37313

0.84375

0.96154

0.94805

0.92308

0.50667

0.64706

0.64615

0.69333

0.72973

0.95652

0.96629

0.95402

0.93258

0.39744

0.62857

0.65672

0.70886

0.67532

0.975

0.93258

0.94382

0.93258

0.41176

0.46753

0.46575

0.50588

0.44048

0.95181

0.93684

0.94737

0.42529

0.6962

0.76316

0.72727

0.59302

0.95652

0.98058

0.95

0.95146

0.34409

0.73256

0.78824

0.7766

0.63043

0.97959

0.96939

0.93548

0.94898

0.36842

0.55294

0.52941

0.57292

0.37234

0.97802

0.93151

0.95833

0.93151

0.28767

0.35821

0.39063

0.45205

0.41096

0.9697

Powiązania

M ADAM - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.01.2002

25.02.2003

M Adam

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

18.03.2016

M Adam

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

29.09.2014

18.03.2016

M Adam

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

11.09.2013

29.09.2014

M Adam

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

25.02.2003

11.09.2013

M Adam

Kwiecień 1969

Osoba

wspólnik

25.02.2003

11.09.2013

M Aleksander

Styczeń 1942

Osoba

wspólnik

08.01.2002

25.02.2003

M Aleksander

Styczeń 1942

Osoba

reprezentacja

08.01.2002

M Adam

Kwiecień 1969

Osoba

Udziałowcy

Muzyczuk Adam posiada 3876 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 18.03.2016 jest Muzyczuk Adam kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2014 do 18.03.2016 był Muzyczuk Adam kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 11.09.2013 do 29.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Muzyczuk Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IZOPANEL

	Organizacja	Numer KRS
1	HANBUD SP. Z O.O.	0000827025
2	KINGSPAN SP. Z O.O.	0000018175
3	FLORIAN CENTRUM SP. Z O.O.	0000868281
4	NEOPROFIL SP. J. RAFAŁ HERZYK, ADAM PROKOP	0000320621
5	RYSTAL SP. Z O.O.	0000944076
6	WIRECO POLAND SP. Z O.O.	0000390636
7	L-CORRECT SP. Z O.O.	0000373838
8	PANELTECH SP. Z O.O.	0000105517
9	GEBHARDT-STAHL POLSKA SP. Z O.O.	0000030918
10	WUPPERMANN POLSKA SP. Z O.O.	0000395556
11	EXLABESA EXTRUSION OPOLE SP. Z O.O.	0000305098
12	S.A. ODLEWNIE POLSKIE	0000024126
13	EUROPANELS SP. Z O.O.	0000326849
14	HUTA ŁAZISKA S.A.	0000067503
15	METALURGIA S.A.	0000030732
16	HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O.	0000828430
17	POLAND SMELTING TECHNOLOGIES "POLST" SP. Z O.O.	0000142453
18	KRAKODLEW S.A.	0000189762
19	TW METALS POLSKA SP. Z O.O.	0000184535
20	ALUDYNE POLAND SP. Z O.O.	0000877992
21	ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SP. Z O.O.	0000222700
22	2P POLAND SP. Z O.O.	0000411029
23	P.G. GROUP SP. Z O.O.	0000016316
24	ODLEWNIA ŻELIWA LISIE KĄTY SŁAWOMIR I BOGUSŁAW MIODUSZEWSCY	0000095638
25	POLSTAL W.DUDEK SP. Z O.O.	0000906719
26	ORAS OLESNO SP. Z O.O.	0000071400
27	GEBERIT OZORKÓW SP. Z O.O.	0000038952
28	MEDOS PAWEŁ BUŁAWKA SP. K.	0000854044
29	ARCELORMITTAL TUBULAR PRODUCTS KRAKÓW SP. Z O.O.	0000266557
30	CORTIZO SP. Z O.O.	0000326606

IZOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000073499 NIP 9570796041 REGON 192503574

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do IZOPANEL

IZOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000073499 NIP
9570796041 REGON
192503574