IZOPANEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000073499 NIP
9570796041 REGON
192503574

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
163,6 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
309,5 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
4,1 mln
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
304 mln
Info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
BUDOWLANYCH, 36
Kod pocztowy
80-298
Rejestracja
2002-01-08
Rozpoczęcie działalności
2001-02-01
Kapitał zakładowy
3877000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.izopanel.pl
Email
info@izopanel.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA
Branże
Produkcja wyrobów formowanych na zimno Produkcja pozostałych wyrobów chemicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja wyrobów tartacznych Produkcja pozostałych wyrobów z gumy Produkcja opakowań drewnianych Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna Produkcja włókien chemicznych Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa
Opis
  • Produkcja płyt warstwowych poliuretanowych do zastosowań budowlanych.
  • Oferowanie pełnego asortymentu obróbek blacharskich oraz akcesoriów.
  • Wsparcie techniczne dla klientów oraz dostosowanie produktów do norm bezpieczeństwa.
  • Badania i współpraca z instytucjami naukowymi dla zrównoważonego rozwoju.
  • Zarządzanie w 100% przez polski kapitał, z rodzinnym podejściem do działalności.

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izopanel osiągnęła 309 495 110 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 309 138 445 zł. Pozostałe przychody to 356 665 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 305 092 892 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 4 045 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 25 450 833 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 309 495 110 zł w 2024 roku.
• 304 550 434 zł w 2023 roku.
• 346 170 523 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 485 700 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 045 553 zł w 2024 roku.
• 8 835 027 zł w 2023 roku.
• 27 676 577 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Izopanel wynosi 5,56 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA Izopanel wynosi 11,2 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 768 744 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 561 410 zł w 2024 roku.
• 9 979 245 zł w 2023 roku.
• 36 821 938 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 087 283 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 11 201 740 zł w 2024 roku.
• 14 114 225 zł w 2023 roku.
• 40 051 899 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Izopanel wynosi 303 951 541 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 40 455 532 zł a 773 737 775 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 28 720 027 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 303 951 541 zł w 2024 roku.
• 316 778 821 zł w 2023 roku.
• 413 265 478 zł w 2022 roku.

Ryzyko zamknięcia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Izopanel wynosi 2,16%. To oznacza, że firma ma szansę 2,16% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,049% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,16% w 2024 roku.
• 2,16% w 2023 roku.
• 2,08% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Izopanel wynosi 0,17%. To oznacza, że firma ma szansę 0,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,17% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Izopanel charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki dla Izopanel wynosi 10,32 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 809 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 21,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przedział standardowego kredytu mieści się między 809 tys. zł a 21,72 mln zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 1,31 mln zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 10,32 mln zł w 2024 roku.
• 10,87 mln zł w 2023 roku.
• 11,8 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 809 tys. zł w 2024 roku.
• 1,5 mln zł w 2023 roku.
• 5,52 mln zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Maksymalny kredyt wynosił:
• 21,72 mln zł w 2024 roku.
• 20,91 mln zł w 2023 roku.
• 19,14 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 24 930 243 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Izopanel wyniosły 303 577 034 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 415 500 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 24 930 243 zł w 2024 roku
• 20 053 716 zł w 2023 roku
• 18 039 581 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Izopanel wyniosła 163 577 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 60 282 728 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 103 294 460 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 577 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 108 585 673 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 54 991 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 283 369 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 577 187 zł w 2024 roku.
• 167 663 203 zł w 2023 roku.
• 162 185 033 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 2%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 1%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Izopanel wyniosły 54 991 515 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 577 187 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 203 361 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 54 991 515 zł w 2024 roku
• 63 123 084 zł w 2023 roku
• 66 479 941 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izopanel wykazała przychody na poziomie 309 495 110 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 5 332 799 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 1 287 246 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 045 553 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 162 631 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 287 246 zł w 2024 roku
• 2 336 492 zł w 2023 roku
• 7 288 587 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów formowanych na zimno" (24.33.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Izopanel wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja wyrobów formowanych na zimno".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Muzyczuk Adam posiada 3876 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 18.03.2016 jest Muzyczuk Adam kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 29.09.2014 do 18.03.2016 był Muzyczuk Adam kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 11.09.2013 do 29.09.2014 najwięcej udziałów posiadał Muzyczuk Adam . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IZOPANEL

Organizacja Numer KRS
1
HANBUD SP. Z O.O.
0000827025
2
KINGSPAN SP. Z O.O.
0000018175
3
RYSTAL SP. Z O.O.
0000944076
4
FLORIAN CENTRUM SP. Z O.O.
0000868281
5
NEOPROFIL SP. J. RAFAŁ HERZYK, ADAM PROKOP
0000320621
6
PANELTECH SP. Z O.O.
0000105517
7
WIRECO POLAND SP. Z O.O.
0000390636
8
L-CORRECT SP. Z O.O.
0000373838
9
GEBHARDT-STAHL POLSKA SP. Z O.O.
0000030918
10
S.A. ODLEWNIE POLSKIE
0000024126
11
POLAND SMELTING TECHNOLOGIES "POLST" SP. Z O.O.
0000142453
12
WUPPERMANN POLSKA SP. Z O.O.
0000395556
13
EUROPANELS SP. Z O.O.
0000326849
14
ORAS OLESNO SP. Z O.O.
0000071400
15
HUTA POKÓJ PROFILE SP. Z O.O.
0000828430
16
EXLABESA EXTRUSION OPOLE SP. Z O.O.
0000305098
17
STALMA S.A.
0000332421
18
ZAKŁAD METALURGICZNY "WSK RZESZÓW" SP. Z O.O.
0000222700
19
2P POLAND SP. Z O.O.
0000411029
20
POLSTAL W.DUDEK SP. Z O.O.
0000906719
21
TRACK TEC KOLTRAM SP. Z O.O.
0000310400
22
P.G. GROUP SP. Z O.O.
0000016316
23
KRAKODLEW S.A.
0000189762
24
TW METALS POLSKA SP. Z O.O.
0000184535
25
HUTA ŁAZISKA S.A.
0000067503
26
ALUDYNE POLAND SP. Z O.O.
0000877992
27
FINAL S.A.
0000062921
28
METALURGIA S.A.
0000030732
29
GEBERIT OZORKÓW SP. Z O.O.
0000038952
30
IWAMET SP. Z O.O.
0000157674