Usługi audytorskie i doradztwo w zakresie fuzji i przejęć
Wsparcie przy sukcesji firm
Rdl & Partner to międzynarodowa firma świadcząca kompleksowe usługi doradcze obejmujące prawo, podatki, outsourcing procesów biznesowych, zarządzanie oraz konsulting IT, jak również usługi audytorskie. Firma jest obecna w ponad 50 krajach, dysponując ponad 100 biurami na całym świecie i zatrudniając ponad 5,500 pracowników. Rdl & Partner wyróżnia się interdyscyplinarnym podejściem, łącząc różne dziedziny wiedzy dla zapewnienia holistycznej obsługi klientów. Kluczową częścią działalności firmy jest doradztwo w zakresie fuzji i przejęć, zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym, gdzie staje się jednym z wiodących doradców dla niemieckiego sektora Mittelstand. Dodatkowo, Rdl & Partner oferuje wsparcie przy sukcesji firm, zapewniając kompleksowe doradztwo prawne, podatkowe i biznesowe. Firma aktywnie angażuje się również w projekty społecznej odpowiedzialności biznesu, prowadząc m.in. Fundusz Pomocy Dzieciom. Dzięki swojej szerokiej ofercie usług oraz globalnemu zasięgowi, Rdl & Partner pomaga klientom zarabiać na rynkach międzynarodowych, oferując również wiele publikacji, które mają na celu edukację i wsparcie w zakresie inwestycji i zarządzania.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agewind osiągnęła 89 434 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1201 zł. Pozostałe przychody to 88 233 zł.
Całkowite koszty wyniosły -62 796 zł.
Zysk netto wyniósł 63 997 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -208 413 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 89 434 zł w 2024 roku.
• 12 018 519 zł w 2023 roku.
• 1 595 486 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -132 445 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 997 zł w 2024 roku.
• 5 664 753 zł w 2023 roku.
• -238 037 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agewind wynosi -24 tys. zł.
EBITDA Agewind wynosi -22 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
788 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -24 237 zł w
2024 roku.
• -410 230 zł w
2023 roku.
• -7135 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
4042 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -22 398 zł w
2024 roku.
• -408 392 zł w
2023 roku.
• -5297 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agewind wynosi 366 251 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
50 642 zł a 895 952 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -661 487 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 366 251 zł w 2024 roku.
• 30 674 003 zł w 2023 roku.
• 1 063 657 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agewind wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2024 roku.
• 0,31% w 2023 roku.
• 3,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agewind charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Agewind wyniosły 25 437
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-18 018 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agewind wyniosła 5 583 763 zł.
a
ktywa trwałe to 2 540 679 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 043 084 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 583 763 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 67 523 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 516 240 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 641 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 583 763 zł w 2024 roku.
• 5 616 573 zł w 2023 roku.
• 9 763 774 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 95%.
Marża operacyjna wyniosła -2,018%.
Marża netto wyniosła 72%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -287.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agewind wyniosły 5 516 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 583 763 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 716 714 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 516 240 zł w 2024 roku
• 5 613 046 zł w 2023 roku
• 15 425 000 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2024 roku
• 100% w 2023 roku
• 158% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agewind wykazała przychody na poziomie 89 434 zł.
Organizacja zarobiła 63 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1 486 706 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Agewind wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gep Holding Cz S.r.o.
posiada 199 udziałów,
które stanowią 100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 05.02.2016 jest
Gep Holding Cz S.r.o.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.12.2014 do 05.02.2016
był Eqos Energie Österreich Gmbh
kontrolując 75% udziałów.
W okresie od 12.09.2014 do 12.12.2014 najwięcej udziałów posiadał Alpine Energie Österreich Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 75%.