KOMPLET INWEST GRANOPS PRAŻANOWSKI SP. K. | KRS: 0000593926

Podsumowanie

aktywa

5,6 mln

przychód

7,4 mln

zysk

2,6 mln

wartość firmy

18,7 mln

Branża główna: Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

UL. MAŁOROLNYCH, 24

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2015-12-22

Rozpoczęcie działalności

2015-12-22

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność w zakresie architektury Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Komplet Inwest Granops Prażanowski osiągnęła 7 379 260 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 357 424 zł. Pozostałe przychody to 21 837 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 736 314 zł.

Zysk netto wyniósł 2 621 109 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 759 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 379 260 zł w 2023 roku.
• 7 298 797 zł w 2022 roku.
• 4 546 565 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 326 761 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 621 109 zł w 2023 roku.
• 2 014 314 zł w 2022 roku.
• 859 959 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2821822.39

660540.9

5655591.45

1696292.05

5108980.36

1110955.17

6903314.31

1587626.63

4546564.76

859958.76

7298797.31

2014314.01

7379260.48

2621109.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Komplet Inwest Granops Prażanowski wynosi 2,88 mln zł.

EBITDA Komplet Inwest Granops Prażanowski wynosi 2,96 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 369 493 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 877 494 zł w 2023 roku.
• 2 219 505 zł w 2022 roku.
• 948 937 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 383 208 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 959 783 zł w 2023 roku.
• 2 243 414 zł w 2022 roku.
• 971 633 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Komplet Inwest Granops Prażanowski wynosi 18 649 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 245 159 zł a 36 695 527 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 282 534 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 649 103 zł w 2023 roku.
• 16 377 574 zł w 2022 roku.
• 8 057 699 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

430520.55

4953899.08

9247572.6

1040742.94

11596305.44

23748088.7

1383263.25

9233070.84

15553372.38

1300184.15

12252900.21

22226772.82

1586821.06

8057699.27

12039422.64

3454453.06

16377573.98

28200396.14

3245159.42

18649102.81

36695527.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Komplet Inwest Granops Prażanowski wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Komplet Inwest Granops Prażanowski wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,03% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Komplet Inwest Granops Prażanowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Komplet Inwest Granops Prażanowski wynosi 534 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 221 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 865 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 221 tys. zł a 865 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 68 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 534 tys. zł w 2023 roku.
• 577 tys. zł w 2022 roku.
• 255 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 221 tys. zł w 2023 roku.
• 219 tys. zł w 2022 roku.
• 136 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 865 tys. zł w 2023 roku.
• 1,3 mln zł w 2022 roku.
• 471 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 481 121 zł.

Koszty operacyjne Komplet Inwest Granops Prażanowski wyniosły 4 479 930 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 162 697 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 481 121 zł w 2023 roku
• 1 253 817 zł w 2022 roku
• 708 030 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Komplet Inwest Granops Prażanowski wyniosła 5 640 291 zł.

a

ktywa trwałe to 1 857 964 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 782 327 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 640 291 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 326 879 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 313 411 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 720 357 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 640 291 zł w 2023 roku.
• 5 167 796 zł w 2022 roku.
• 2 863 133 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1318146.86

1940108.02

2104376.94

2257016.44

2863132.54

5167796.13

5640290.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.

Marża operacyjna wyniosła 39%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.5

1.15

0.23

0.87

1.22

0.3

0.53

0.6

0.22

0.7

0.92

0.23

0.3

0.41

0.21

0.19

0.39

0.44

0.3

0.28

0.46

0.61

0.39

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Komplet Inwest Granops Prażanowski wyniosły 1 313 411 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 640 291 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 313 411 zł w 2023 roku
• 561 859 zł w 2022 roku
• 747 371 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1318146.86

744119.46

0.56

1940108.02

552450.77

0.28

2104376.94

260025.94

0.12

2257016.44

523437.58

0.23

2863132.54

747371.13

0.26

5167796.13

561858.71

0.11

5640290.64

1313411.41

0.23

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Komplet Inwest Granops Prażanowski wykazała przychody na poziomie 7 379 260 zł.

Organizacja zarobiła 2 890 764 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 269 655 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 621 109 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 44 943 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 269 655 zł w 2023 roku
• 206 140 zł w 2022 roku
• 88 971 zł w 2021 roku

Wartość

0

88971

206140

269655

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

dane za rok

Organizacja Komplet Inwest Granops Prażanowski wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.94106

0.84778

0.79931

0.57841

0.84075

0.81888

0.90965

0.92596

0

0.97505

0.91016

0.8399

0.37616

0.87033

0.85583

0.96832

0.9312

0

0.95482

0.89695

0.84699

0.24135

0.7897

0.77238

0.89841

0.7604

0

0.9693

0.92523

0.84733

0.34129

0.76773

0.76494

0.93301

0.85576

0

0.9411

0.89095

0.87794

0.38174

0.72239

0.73225

0.77737

0.65191

0.93496

0.9748

0.91953

0.91814

0.22476

0.81025

0.80283

0.80701

0.6404

0.95813

0.97557

0.91593

0.92331

0.38469

0.86592

0.86129

0.84557

0.74213

0.96341

Powiązania

KOMPLET INWEST - wspólnik

G BARTOSZ - reprezentacja, wspólnik

P GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

22.12.2015

27.04.2022

Komplet Inwest

Organizacja

wspólnik

22.12.2015

27.04.2022

G Bartosz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

22.12.2015

27.04.2022

P Grzegorz

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

22.12.2015

10.03.2022

G Tomasz

Sierpień 1951

Osoba

wspólnik

22.12.2015

10.03.2022

P Nieboj Elżbieta

Styczeń 1949

Osoba

wspólnik

27.04.2022

G Bartosz

Październik 1979

Osoba

wspólnik

27.04.2022

P Grzegorz

Wrzesień 1983

Osoba

wspólnik

27.04.2022

Komplet Inwest

Organizacja

reprezentacja

22.12.2015

27.04.2022

Komplet Inwest

Organizacja

reprezentacja

27.04.2022

P Grzegorz

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

27.04.2022

G Bartosz

Październik 1979

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do KOMPLET INWEST GRANOPS PRAŻANOWSKI

	Organizacja	Numer KRS
1	AXIS GRUPA GEODEZYJNA SP. Z O.O.	0000592323
2	BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH CIECHAŃSKI & HAŁADAJ	0000274300
3	MICHNIEWSKI SAFETY TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000667863
4	PROJEKTOWANIE I REALIZACJA OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH "ALIT"	0000152039
5	ESPRO SP. Z O.O.	0000579282
6	MASSIVE DESIGN SP. Z O.O.	0000167444
7	MICROAIR SP. Z O.O.	0000068178
8	UKKONE SP. Z O.O.	0000803125
9	CES SP. Z O.O.	0000345515
10	ELEKTROKONTEL SP. Z O.O.	0000747472
11	GEOBID SP. Z O.O.	0000060944
12	G4 GEODEZJA SP. Z O.O.	0000605531
13	HIGHWAY SP. Z O.O.	0000470460
14	MP-PROJEKT INŻYNIERIA RUCHU SP. Z O.O. SP. K.	0000631378
15	HVDC ENGINEERING SP. Z O.O.	0000413909
16	GAZBUD SP. J. JARACZ GRZEGORCZYK	0000897239
17	BIPROEN SP. Z O.O.	0000311390
18	NAVIC ENGINEERING POLSKA SP. Z O.O.	0000227682
19	QUALITECH SP. Z O.O.	0000729383
20	NAVART GDANIEC SP. K.	0001038515
21	DOLMAX SP. Z O.O.	0000337479
22	PROFESJONALNE BIURO USŁUG INŻYNIERSKICH BUD-EL SP. Z O.O.	0000295375
23	AI-TECH POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000776645
24	IFF ENGINEERS SP. Z O.O.	0000727783
25	PRIMES SP. Z O.O.	0000630401
26	PROKOM CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000394877
27	SEC OPERATIONS SP. Z O.O.	0000953111
28	PJG PROJECT SP. Z O.O.	0001103730
29	VISIMIND LTD SP. Z O.O.	0000143483
30	WUPROHYD SP. Z O.O.	0000181490

KOMPLET INWEST GRANOPS PRAŻANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000593926 NIP 5993179595 REGON 363301000

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne" (71.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KOMPLET INWEST GRANOPS PRAŻANOWSKI

KOMPLET INWEST GRANOPS PRAŻANOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000593926 NIP
5993179595 REGON
363301000