Specjalizacja w projektowaniu instalacji dla odlewni|Realizacja projektów inżynieryjnych pod klucz|Usługi projektowe obejmujące systemy transportu pneumatycznego|Zastosowanie oprogramowania CAD 2D i 3D w projektach|Dostarczenie rozwiązań zgodnych z trendami ochrony środowiska
Prodlew Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, jest renomowaną firmą inżynieryjno-projektową, która powstała w wyniku przekształcenia historycznego przedsiębiorstwa projektowania i wyposażenia odlewni, działającego od 1948 roku. Spółka rozpoczęła swoją działalność w 1992 roku i od tego czasu zdobyła uznanie na rynku, realizując skomplikowane projekty zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prodlew specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań inżynieryjnych dla odlewni, oferując kompleksową obsługę od etapu projektowania po uruchomienie i serwis instalacji. W zakładzie zatrudnieni są doświadczeni specjaliści, którzy zaprojektowali i uruchomili ponad 200 wydziałów w odlewniach, wykorzystując nowoczesne technologie i oprogramowanie CAD 2D i 3D. Prodlew koncentruje się na dostarczaniu optymalnych rozwiązań technologicznych, uwzględniających aspekty ekologiczne oraz efektywność energetyczną. W ofercie firmy znajdują się także projekty systemów transportu pneumatycznego oraz rozwiązania dotyczące regeneracji mas formierskich. Prodlew jest członkiem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, co potwierdza jego silną pozycję w branży oraz dążenie do ciągłego rozwoju i doskonałości w wykonaniu usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prodlew osiągnęła 4 870 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 863 736 zł. Pozostałe przychody to 6970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 888 876 zł.
Zysk netto wyniósł 1 974 860 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -201 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 870 706 zł w 2024 roku. • 4 890 382 zł w 2023 roku. • 4 550 462 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 216 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 974 860 zł w 2024 roku. • 1 356 506 zł w 2023 roku. • 1 555 546 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prodlew wynosi 12 735 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 589 370 zł a 27 648 043 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 12 735 948 zł w 2024 roku. • 9 811 884 zł w 2023 roku. • 10 530 709 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prodlew wynosi 2,21 mln zł.
EBITDA Prodlew wynosi 2,43 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
243 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 214 524 zł w
2024 roku. • 1 566 591 zł w
2023 roku. • 1 712 087 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
228 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 425 534 zł w
2024 roku. • 1 776 401 zł w
2023 roku. • 1 937 505 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Prodlew wynosi 2 osób.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prodlew wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,68% w 2024 roku. • 2,68% w 2023 roku. • 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prodlew wynosi 0,11%. To oznacza, że firma ma szansę 0,11% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,11% w 2024 roku. • 0,14% w 2023 roku. • 0,14% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Prodlew charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Prodlew wynosi 174 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 424 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 424 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 174 tys. zł w 2024 roku. • 70 tys. zł w 2023 roku. • 82 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 424 tys. zł w 2024 roku. • 300 tys. zł w 2023 roku. • 340 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
741 873
zł.
Koszty operacyjne Prodlew wyniosły
2 649 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią
28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-55 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 741 873 zł w 2024 roku • 729 521 zł w 2023 roku • 623 547 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
28% w 2024 roku •
22% w 2023 roku •
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prodlew wyniosła 5 538 530 zł.
a
ktywa trwałe to 3 390 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 148 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 538 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 119 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 419 369 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -676 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 538 530 zł w 2024 roku. • 5 086 709 zł w 2023 roku. • 5 593 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prodlew wyniosły 3 419 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 538 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 419 369 zł w 2024 roku • 3 585 903 zł w 2023 roku • 3 893 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 62% w 2024 roku • 70% w 2023 roku • 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prodlew wykazała przychody na poziomie 4 870 706 zł.
Organizacja zarobiła 2 194 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 974 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 219 490 zł w 2024 roku • 152 465 zł w 2023 roku • 171 943 zł w 2022 roku
Organizacja Prodlew wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 21 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 110 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-21
dni względem terminu
7
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−3 mies. 20 dni27-03-2026
2024
−2 mies. 1 dni15-05-2025
2023
−2 mies. 2 dni14-05-2024
2022
−1 mies. 22 dni24-05-2023
2021
−4 mies. 9 dni08-06-2022
2020
−1 mies. 16 dni30-08-2021
2019
−1 mies. 8 dni07-09-2020
2018
+3 mies. 23 dni05-11-2019
2017
+6 mies. 13 dni24-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki