Specjalizacja w projektowaniu instalacji dla odlewni
Realizacja projektów inżynieryjnych pod klucz
Usługi projektowe obejmujące systemy transportu pneumatycznego
Zastosowanie oprogramowania CAD 2D i 3D w projektach
Dostarczenie rozwiązań zgodnych z trendami ochrony środowiska
Prodlew Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, jest renomowaną firmą inżynieryjno-projektową, która powstała w wyniku przekształcenia historycznego przedsiębiorstwa projektowania i wyposażenia odlewni, działającego od 1948 roku. Spółka rozpoczęła swoją działalność w 1992 roku i od tego czasu zdobyła uznanie na rynku, realizując skomplikowane projekty zarówno w Polsce, jak i za granicą. Prodlew specjalizuje się w projektowaniu i wdrażaniu rozwiązań inżynieryjnych dla odlewni, oferując kompleksową obsługę od etapu projektowania po uruchomienie i serwis instalacji. W zakładzie zatrudnieni są doświadczeni specjaliści, którzy zaprojektowali i uruchomili ponad 200 wydziałów w odlewniach, wykorzystując nowoczesne technologie i oprogramowanie CAD 2D i 3D. Prodlew koncentruje się na dostarczaniu optymalnych rozwiązań technologicznych, uwzględniających aspekty ekologiczne oraz efektywność energetyczną. W ofercie firmy znajdują się także projekty systemów transportu pneumatycznego oraz rozwiązania dotyczące regeneracji mas formierskich. Prodlew jest członkiem Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, co potwierdza jego silną pozycję w branży oraz dążenie do ciągłego rozwoju i doskonałości w wykonaniu usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Prodlew osiągnęła 4 870 706 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 863 736 zł. Pozostałe przychody to 6970 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 888 876 zł.
Zysk netto wyniósł 1 974 860 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -201 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 870 706 zł w 2024 roku.
• 4 890 382 zł w 2023 roku.
• 4 550 462 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 216 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 974 860 zł w 2024 roku.
• 1 356 506 zł w 2023 roku.
• 1 555 546 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Prodlew wynosi 2,21 mln zł.
EBITDA Prodlew wynosi 2,43 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
243 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 214 524 zł w
2024 roku.
• 1 566 591 zł w
2023 roku.
• 1 712 087 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
228 427 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 425 534 zł w
2024 roku.
• 1 776 401 zł w
2023 roku.
• 1 937 505 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Prodlew wynosi 12 735 948 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 589 370 zł a 27 648 043 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 342 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 735 948 zł w 2024 roku.
• 9 811 884 zł w 2023 roku.
• 10 530 709 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prodlew wynosi 0,14%. To oznacza, że firma ma szansę 0,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,14% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,20% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 741 873
zł.
Koszty operacyjne Prodlew wyniosły 2 649 212
zł.
Wynagrodzenia stanowią 28%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-55 068 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 741 873 zł w 2024 roku
• 729 521 zł w 2023 roku
• 623 547 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
28% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
22% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Prodlew wyniosła 5 538 530 zł.
a
ktywa trwałe to 3 390 376 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 148 153 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 538 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 119 160 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 419 369 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -676 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 538 530 zł w 2024 roku.
• 5 086 709 zł w 2023 roku.
• 5 593 334 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 36%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.
Marża operacyjna wyniosła 46%.
Marża netto wyniosła 41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Prodlew wyniosły 3 419 369 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 538 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -158 085 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 419 369 zł w 2024 roku
• 3 585 903 zł w 2023 roku
• 3 893 489 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Prodlew wykazała przychody na poziomie 4 870 706 zł.
Organizacja zarobiła 2 194 350 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 219 490 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 974 860 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 219 490 zł w 2024 roku
• 152 465 zł w 2023 roku
• 171 943 zł w 2022 roku
Organizacja Prodlew wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 73% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki