ENERGY PARTNERS SP. Z O.O. | KRS: 0000316566

Podsumowanie

aktywa

11,8 mln

przychód

10,9 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

23,4 mln

Branża główna: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

ZAKRZEWO

Adres

GRANICZNA, 64

Kod pocztowy

62-070

Rejestracja

2008-10-28

Rozpoczęcie działalności

2008-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.energypartners.pl

Email

biuro@energypartners.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.

Branże

Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Zbieranie odpadów Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja narzędzi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Roboty związane z budową rurociągów, linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego Odzysk surowców Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Badania i analizy techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów Badanie rynku i opinii publicznej Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie

Opis

Producent osprzętu kablowego dla branży energetycznej
Certyfikowane produkty zgodne z ISO 9001:2015
Szeroki asortyment, w tym materiały termokurczliwe i żywice elektroizolacyjne
Dopuszczenie produktów do stosowania przez Energa Operator S.A.
Nowa lokalizacja biura i magazynu w Tarnowie Podgórnym

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Energy partners osiągnęła 10 885 851 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 729 227 zł. Pozostałe przychody to 156 624 zł.

Całkowite koszty wyniosły 8 637 756 zł.

Zysk netto wyniósł 2 091 471 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 036 639 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 885 851 zł w 2024 roku.
• 9 477 157 zł w 2023 roku.
• 8 869 761 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 241 327 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 091 471 zł w 2024 roku.
• 1 939 051 zł w 2023 roku.
• 1 669 893 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3629376.02

402179.72

3925873.56

230710.55

4345779.89

477478.73

5095790.58

616257.28

7280293.92

1361038.37

8869761.39

1669893.45

9477156.75

1939050.97

10885851.27

2091471.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Energy partners wynosi 2,08 mln zł.

EBITDA Energy partners wynosi 2,24 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 226 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 075 099 zł w 2024 roku.
• 2 118 819 zł w 2023 roku.
• 1 893 557 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 245 741 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 242 684 zł w 2024 roku.
• 2 256 849 zł w 2023 roku.
• 2 008 038 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Energy partners wynosi 23 398 804 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 775 685 zł a 41 470 320 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 500 060 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 23 398 804 zł w 2024 roku.
• 20 439 285 zł w 2023 roku.
• 17 596 028 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1870079.62

5898382.51

9973757.96

2043112.53

5583203.77

10896600.16

2356776.58

7163878.09

12569475.08

2730081.04

8592303.88

14560432.2

3750859.81

14048542.57

20004585.68

5003279.9

17596027.96

26684159.48

6364976.13

20439284.51

33946539.36

7775685.03

23398804.01

41470320.16

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Energy partners wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 760 631 zł.

Koszty operacyjne Energy partners wyniosły 8 654 129 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 182 008 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 760 631 zł w 2024 roku
• 1 418 903 zł w 2023 roku
• 1 221 941 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 20% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Energy partners wyniosła 11 806 243 zł.

a

ktywa trwałe to 2 710 887 zł.

a

ktywa obrotowe to 9 095 356 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 806 243 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 367 580 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 438 663 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 272 651 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 806 243 zł w 2024 roku.
• 10 369 547 zł w 2023 roku.
• 8 524 258 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2897688.35

5018923.43

5125705.92

5501101.57

6906052.78

8524258.07

10369547.14

11806242.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 19%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.16

0.14

0.11

0.05

0.08

0.07

0.06

0.09

0.15

0.14

0.11

0.17

0.14

0.12

0.2

0.27

0.21

0.19

0.2

0.25

0.22

0.19

0.23

0.2

0.18

0.2

0.19

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Energy partners wyniosły 1 438 663 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 806 243 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 147 773 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 438 663 zł w 2024 roku
• 1 882 912 zł w 2023 roku
• 1 853 218 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2897688.35

404248.86

0.14

5018923.43

2294773.39

0.46

5125705.92

1983337.15

0.39

5501101.57

1860993.52

0.34

6906052.78

1904906.36

0.28

8524258.07

1853218.2

0.22

10369547.14

1882912.3

0.18

11806242.97

1438662.93

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Energy partners wykazała przychody na poziomie 10 885 851 zł.

Organizacja zarobiła 2 097 179 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 5708 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 091 471 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8177 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5708 zł w 2024 roku
• 45 379 zł w 2023 roku
• 195 849 zł w 2022 roku

Wartość

62948

37102

51079

62043

125285

195849

45379

5708

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

dane za rok

Organizacja Energy partners wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 31% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92034

0.84674

0.88228

0.27782

0.78979

0.8145

0.7816

0.58333

0.9203

0.88326

0.8512

0.9169

0.44253

0.6575

0.64753

0.65176

0.48916

0.88896

0.92821

0.87149

0.92163

0.4203

0.72316

0.75102

0.68233

0.55

0.93047

0.92788

0.87811

0.91921

0.39675

0.69301

0.7146

0.65983

0.54286

0.93138

0.9524

0.89419

0.93223

0.37387

0.78161

0.7919

0.74697

0.59105

0.94121

0.95519

0.89873

0.9431

0.32522

0.77171

0.78534

0.71996

0.54442

0.94269

0.95383

0.89506

0.94698

0.31769

0.79547

0.80346

0.72919

0.55451

0.86281

0.95573

0.88431

0.95878

0.3131

0.78278

0.76337

0.69889

0.51905

0.65691

Powiązania

ENERGY PARTNERS - powiązanie zwrotne

F GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

O PRZEMYSŁAW - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.10.2008

11.03.2009

F Grzegorz

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

11.03.2009

F Grzegorz

Marzec 1969

Osoba

wspólnik

11.03.2009

O Przemysław

Październik 1972

Osoba

wspólnik

28.10.2008

11.03.2009

O Przemysław

Październik 1972

Osoba

wspólnik

28.10.2008

11.03.2009

Z Jarosław

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

28.10.2008

02.04.2009

Z Jarosław

Grudzień 1970

Osoba

reprezentacja

28.10.2008

F Grzegorz

Marzec 1969

Osoba

reprezentacja

28.10.2008

O Przemysław

Październik 1972

Osoba

powiązanie zwrotne

20.06.2012

21.01.2013

Energy Partners

Organizacja

Udziałowcy

Frankowski Grzegorz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Obuchowski Przemysław posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Obuchowski Przemysław (50% udziałów)
• Frankowski Grzegorz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 28.10.2008 do 11.03.2009 był Frankowski Grzegorz kontrolując 33% udziałów.

Podobne organizacje do ENERGY PARTNERS

	Organizacja	Numer KRS
1	KOS KOOPERACJA SP. Z O.O. SP. K.	0000589415
2	EGORA J. DĄBKOWSKA SP. K.	0000631944
3	ARTEL SP. Z O.O.	0000109643
4	HAEMO SP. Z O.O.	0000774420
5	BUOS SP. Z O.O.	0000051024
6	PPHU "TORYS" SP. Z O.O.	0000067437
7	AVAYA POLAND SP. Z O.O.	0000031331
8	EUROCOMMERCE GROUP SP. Z O.O.	0000672607
9	I4 MOBILE SP. Z O.O. SP. K.	0000742826
10	CONSTEL SP. Z O.O.	0000170473
11	KARTON-DRUK TOMASZ MAZUREK SP. K.	0000952227
12	PLATAN-ROOM SP. Z O.O.	0000677845
13	ESTEVA POLSKA SP. Z O.O.	0000957689
14	VANTORO SP. Z O.O. SP. K.	0000602801
15	PHU KOLPOL SP. Z O.O.	0000951131
16	LOGITRADE KRAJOWY SP. Z O.O.	0000707905
17	PUBE GLOBAL SP. Z O.O.	0000590495
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE SKALA K.NOWACKI, A.WĘSIERSKI	0000253786
19	RETALWS SP. Z O.O.	0000634909
20	REMEX SP. Z O.O.	0000215150
21	RUNTO BIKE SP. Z O.O.	0000683416
22	KAMPMANN HVAC SP. Z O.O.	0000807320
23	MADEX POLAND SP. Z O.O.	0000487224
24	INOVGREEN POLSKA SP. Z O.O.	0000257746
25	PROSPECTA SP. Z O.O.	0000187180
26	BT MEDIA SP. Z O.O.	0000397982
27	EWPOL AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PAWEŁ, EWA WERETKO	0000271368
28	"MARTEXPOL" KRYSTEK, KRYSTEK, WEIHS	0001009415
29	ANN-PAL SP. Z O.O.	0000871132
30	TOMTECH SP. Z O.O.	0000577617

ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000316566 NIP 7773079504 REGON 300939794

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju" (46.19.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ENERGY PARTNERS

ENERGY PARTNERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000316566 NIP
7773079504 REGON
300939794